衡阳市电子政务管理办公室2018年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 市电子政务管理办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 市电子政务管理办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 市电子政务管理办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责：

　　1.贯彻执行国家有关电子政务、数字城市工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布电子政务、数字城市工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施电子政务、数字城市相关技术和应用标准；组织建立电子政务、数字城市工作的协调机制。

　　2.根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划、专项计划和年度计划，并监督实施；组织建立电子政务和数字城市建设调查统计制度。

　　3.提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

　　4.负责市信息调度指挥中心的日常管理监督工作；负责规划、建设和管理全市信息调度指挥中心平台，实施全市统一指挥调度；指导、协调、监督各部门信息调度系统建设工作。

　　5.负责“12345”政府服务热线的建设管理、督查督办和运维考核；负责拟订并组织实施“12345”政府服务热线发展规划；负责指导、推进、督促、考核县市区“12345”政府服务热线建设；负责整合各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

　　6.负责全市电子政务内、外网平台的规划设计和建设管理；协调、推进全市政务网络平台的互联互通；承担全市电子政务内、外网平台的建设、升级改造、运行维护和日常管理；负责全市电子政务内、外网安全保障体系、安全技术平台的规划、设计和建设；负责推进全市电子政务内、外网平台应用；负责建立全市电子政务骨干网；负责数字衡阳云中心平台及相关项目的建设、管理；指导县市区电子政务内、外网平台建设。

　　7.组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的数字化应用；负责全市党委、政府网站的业务指导和绩效评估；承担“中国?衡阳”党政门户网站及集约化体系的建设与管理。

　　8.负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，具体承办政府信息公开事宜。

　　9.负责推进全市网上政务服务和电子监察系统；承担网上政务服务和电子监察系统建设和管理。

　　10.参与拟订本市信息化基础设施建设规划，并具体承担相关组织实施工作；协同相关部门拟订通信管线、公用通信网（有线、无线）、专用通信网规划。

　　11.负责电子政务信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责全市数字认证机构和测评机构的认定与管理，组织建立全市数字认证机构；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

　　12.负责电子政务、数字城市、信息技术等相关培训工作。

　　13.组织、指导市民服务信息系统建设。负责市级交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全，推进市民服务信息系统各成员单位的信息共享，推动数字社区建设；组织协调、指导市民一卡通应用项目的实施和信用信息资源的开发和共享，推动面向经济社会各方面的征信体系建设。

　　14.负责拟订全市社区信息服务发展规划，审定各城区社区信息服务发展规划和建设方案；发展社区信息服务设施，指导开展社区信息服务、管理；负责落实国家社区信息化试点项目，向国、省争取项目建设资金。

　　15.承办市人民政府及市人民政府办公室交办的其他事项。

　　二、机构设置：

　　内设秘书科、组织人事科、数字城市管理科、工程项目规划监督科、政府网站管理科、信息公开科、政务信息资源管理科、应用推进科、网络技术科、热线前台管理科、热线综合调研科、热线督查科、监察室；下设数字认证中心。

　　第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收支决算情况说明

　　2018年全年收入决算数为7221.94万元，比上年增加177.65万元，增长2.52%。

　　2018年全年支出决算数为7236.8万元，比上年减少235.53万元，下降3.15%。

　　2018年比2017年收入增加及支出减少的主要原因是：部分项目（市商事平台建设项目、市电子政务内网建设项目、等）项目经费于2018年收到财政拨款，于2019年支付。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年全年收入决算数为7221.94万元，其中，公共财政拨款7219.31万元，占99.96%；其他收入2.63万元，占0.04%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年全年支出决算数为7236.8万元，其中，一般公共服务支出7079.6万元，占97.83%；社会保障和就业支出65.05万元，占0.9%；医疗卫生与计划生育支出53.12万元，占0.73%；住房保障支出39.03万元，占0.54%；。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计7219.31万元，比上年增加178.02万元。2018年财政拨款支出总计7236.79万元，比上年减少228.27万元。

　　2018年比2017年收入增加及支出减少的主要原因是：部分项目（市商事平台建设项目、市电子政务内网建设项目、等）项目经费于2018年收到财政拨款，于2019年支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算7236.79万元，其中：基本支出743.93万元，占10.28%；项目支出6492.86万元，占89.72%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出743.92万元，其中：人员经费687.62万元，占92.43%；公用经费56.3万元，占7.57%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为18.27万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.72万元（国内公务接待9批次，国内公务接待186人次）；公务用车购置及运行维护费支出17.56万元（其中：公务用车购置费0元、公务用车运行维护费17.56万元）。

　　2017年“三公”经费支出预算合计52.6万元，完成预算34.73%。

　　“三公”经费未超出预算且较上年略有下降，主要原因是：我办认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，能比较合理编制预算，按照预算执行，根据预算严格控制各项开支，做到无预算不开支、超预算不开支，并逐步完善财务管理制度，进一步加强资产管理。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费财政拨款决算数为56.3万元，比去年略有增加。机关运行经费支出是为保障我办工作正常运转的一般公共财政预算安排的日常经费支出。

　　2、政府采购支出情况

　　2018年度我办政府采购支出总额为560.4万元，其中：政府采购服务支出560.4 万元。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日止，共有车辆4辆全部为一般公务用车。

　　4、我办没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

　　第四部分 专业名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指专户的利息收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额：指本单位在当年的“财政拨款收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费，邮电费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费及其它商品和服务支出等费用。

　　衡阳市电子政务管理办公室

　　2019年9月20日

2018年度部门决算公开表－电政办