2018年度市政务中心部门整体支出绩效自评报告  

　　一、基本情况  

　　（一）单位基本职能  

　　1、会同相关部门规范市级行政审批和公共服务办理事项，优化办事流程。  

　　2、负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开、村务公开的指导、协调、服务、监督和考核。  

　　3、负责市政务服务中心办事大厅的建设和管理，负责拟定各项规章制度和管理办法，并组织实施。  

　　4、负责组织市级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对市级行政审批事项、公共服务事项办理工作的监督；负责组织涉及两个及以上部门的行政审批、公共服务事项的并联审批及其督促检查。  

　　5、负责指导进驻市政务服务中心的部门窗口开展规范、优质、高效的政务服务，组织对窗口及其工作人员的管理和考核。  

　　6、负责管理电子政务服务大厅，建立和完善全市政务服务网络；负责组织实施网上审批；负责市级行政审批与公共服务事项的信息公开，并面向社会提供查询服务。  

　　7、负责受理公民、法人或其他组织对入驻市政务服务中心各窗口工作人员的投诉、举报，并按规定权限和程序处理。  

　　8、负责指导县（市）区政务服务工作和全市政务服务中心建设工作。  

　　9、负责为市级重大投资建设项目提供行政审批绿色通道、全程代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资建设项目提供跟踪政务服务。  

　　10、负责建设项目竣工综合验收的协调服务工作。  

　　11、负责全市政务服务中介机构的规范化监管。  

　　12、承办市政府办交办的其他工作。  

　　（二）单位组织机构与人员情况  

　　市政务服务中心设有5个内设机构：综合科、督查协调科、项目建设代办服务中心、政务公开指导科、投诉处理中心。  

　　参公事业编制22名，现有工作人员22名。  

　　二、基本支出情况  

　　收入支出的预算安排和执行情况。本年收入14363900元、支出15,624,850.02元，与上年收入17,010,300.00元、支出20,487,110.28元，对比情况为收入减少2,646,400.00元、支出减少4,862,260.26元，变动原因为单位的大部分工程建设项目已基本完工，工程经费支出项目在逐步减少。  

　　1．收入支出结构分析  

　　一般公共预算财政拨款占总收入的比重为93.41%，其他收入占总收入的比重为6.59%。基本支出占总支出的比重为59.55%，其中工资福利支出2,925,220.93元；项目支出占总支出的比重为40.45%。  

　　2．支出按经济分类科目分析  

　　（1）“三公”经费支出情况：因公出国（境）费本年为0元，上年为0元； 公务用车购置及运行维护费本年为37,946.55元，上年为37367.73元，比上年增加了578.82元；公务接待费为6,625.00元，上年为16,080.00元，减少了9,455.00元。  

　　（2）会议费支出情况：本年为3,942.00元，上年为14,368.00元，比上年减少了10,426.00元，原因为专项会议减少。  

　　（3）培训费支出情况:本年为41,492.50元，上年为15,103.00元，比上年增加了26,389.50元，原因为培训费增加了。  

　　（4）机关运行经费情况：本年为6,380,275.67元，上年为5,249,140.30元，比上年增加了1,131,135.37元。  

　　3.财政拨款收入、支出分析  

　　本年收入15,377,148.00元,其中一般公共预算财政拨款占总收入的比重为93.41%，其他收入占总收入的比重为6.59%。  

　　本年支出15,624,850.02元，其中基本支出占总支出的比重为59.55%，项目支出占总支出的比重为40.45%。基本支出为9,305,496.60元，其中人员经费为2,925,220.93元，占基本支出31.44%，日常公用经费为6,380,275.67元，占基本支出68.56%。项目支出为6,319,353.42元，全部为行政事业类项目。  

　　三、项目支出情况  

　　本年度建设项目代办服务经费预算为50万元，支出50万元，支出与年度预算持平。  

　　四、整体支出绩效情况  

　　单位整体支出绩效情况（见附件）  

　　五、存在的主要问题及下一步改进措施  

　　（一）存在问题  

　　一是对内控制度的学习和理解还不够到位，没有把内控的各项制度完全的落实到财务管理工作中。二是执行预算控制不够严格。主要是在年初预算编制时，对有些业务工作缺乏预见性，造成预算编制缺乏科学性和前瞻性，导致某些正常工作无预算可用。  

　　（二）下一步改进措施  

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算经费使用  

　　加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。  

　　2、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训  

　　加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是严格执行内控各项制度，狠抓制度的落实，坚决杜绝各种隐患的存在。  

　　附件：  

　　1、 单位整体支出绩效评价基础数据表  

　　2、 部门整体支出绩效评价指标评分表  

                                                                                                衡阳市政务服务中心                                                                                                2019年4月25日  

　　  附件下载

衡阳市政务服务中心附件下载.docx