衡阳市电子政务管理办公室2019年部门预算编制说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关电子政务、数字城市工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订和发布电子政务、数字城市工作规范性文件和政策，并组织实施；会同有关部门组织实施电子政务、数字城市相关技术和应用标准；组织建立电子政务、数字城市工作的协调机制。

2.根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划、专项计划和年度计划，并监督实施；组织建立电子政务和数字城市建设调查统计制度。 

3.提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

4.负责市信息调度指挥中心的日常管理监督工作；负责规划、建设和管理全市信息调度指挥中心平台，实施全市统一指挥调度；指导、协调、监督各部门信息调度系统建设工作。

5.负责“12345”政府服务热线的建设管理、督查督办和运维考核；负责拟订并组织实施“12345”政府服务热线发展规划；负责指导、推进、督促、考核县市区“12345”政府服务热线建设；负责整合各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

6.负责全市电子政务内、外网平台的规划设计和建设管理；协调、推进全市政务网络平台的互联互通；承担全市电子政务内、外网平台的建设、升级改造、运行维护和日常管理；负责全市电子政务内、外网安全保障体系、安全技术平台的规划、设计和建设；负责推进全市电子政务内、外网平台应用；负责建立全市电子政务骨干网；负责数字衡阳云中心平台及相关项目的建设、管理；指导县市区电子政务内、外网平台建设。

7.组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的数字化应用；负责全市党委、政府网站的业务指导和绩效评估；承担“中国•衡阳”党政门户网站及集约化体系的建设与管理。

8.负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，具体承办政府信息公开事宜。

9.负责推进全市网上政务服务和电子监察系统；承担网上政务服务和电子监察系统建设和管理。

10.参与拟订本市信息化基础设施建设规划，并具体承担相关组织实施工作；协同相关部门拟订通信管线、公用通信网（有线、无线）、专用通信网规划。

11.负责电子政务信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责全市数字认证机构和测评机构的认定与管理，组织建立全市数字认证机构；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

12.负责电子政务、数字城市、信息技术等相关培训工作。

13.组织、指导市民服务信息系统建设。负责市级交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全，推进市民服务信息系统各成员单位的信息共享，推动数字社区建设；组织协调、指导市民一卡通应用项目的实施和信用信息资源的开发和共享，推动面向经济社会各方面的征信体系建设。

14.负责拟订全市社区信息服务发展规划，审定各城区社区信息服务发展规划和建设方案；发展社区信息服务设施，指导开展社区信息服务、管理；负责落实国家社区信息化试点项目，向国、省争取项目建设资金。

15.承办市人民政府及市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

我办现有在职人员51人，其中，正处级干部1人，副处级干部6人。

内设秘书科、组织人事科、数字城市管理科、工程项目规划监督科、政府网站管理科、信息公开科、政务信息资源管理科、应用推进科、网络技术科、热线前台管理科、热线综合调研科、热线督查科、监察室。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2019年年初收入预算数为1131.51万元，其中，公共财政拨款1116.51万元，其他收入15万元。2018年年初预算数为1293.62万元，减少了162.11万元，主要原因是部分政府采购项目合同到期及人员减少。

（二）支出预算

2019年年初支出预算数为1131.51万元，其中，一般公共服务支出976.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.06万元，行政单位医疗52.32万元，住房公积金38.44万元。

（三）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算总支出为62.15万元，其中办公费3万元，印刷费4万元，电费5万元，差旅费6.8万元，会议费4.10万元，培训费5.2万元，公务接待费12.6万元，工会经费13.45万元，公务用车运行维护及其他交通费用8万元。比上年度预算减少1.94万元。

（四）政府采购预算

2019年年初预算数为123.55万元。包含：衡阳市党政门户网站升级改造项目83.6万元、衡阳市党政门户网站英文版建设维护项目30万元、建议提案系统运维项目9.95万元等。

（五）国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，我办共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆;执法用车0辆；业务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明

 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1131.51万元，其中，基本支出656.44万元，项目支出475.07万元。

（七）“三公”等经费预算说明

2019年公共财政拨款“三公” 经费预算总支出为52.6万元，其中：公务接待费为30.6万元、公务用车购置及运行维护费为22万元，与2018年预算保持一致。

（八）其他事项

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

 1.部门收支总表 

 2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8. 政府性基金预算支出表

9.2019年公共财政拨款“三公”经费预算表

六、公开表格附件