衡阳市政务服务中心2019年预算编制说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能

（一）会同相关部门规范市级行政审批和公共服务办理事项，优化办事流程。

（二）负责全市政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开、村务公开的指导、协调、服务、监督和考核。

（三）负责市政务服务中心办事大厅的建设和管理，负责拟定各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（四）负责组织市级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对市级行政审批事项、公共服务事项办理工作的监督；负责组织涉及两个及以上部门的行政审批、公共服务事项的并联审批及其督促检查。

（五）负责指导进驻市政务服务中心的部门窗口开展规范、优质、高效的政务服务，组织对窗口及其工作人员的管理和考核。

（六）负责管理电子政务服务大厅，建立和完善全市政务服务网络；负责组织实施网上审批；负责市级行政审批与公共服务事项的信息公开，并面向社会提供查询服务。

（七）负责受理公民、法人或其他组织对入驻市政务服务中心各窗口工作人员的投诉、举报，并按规定权限和程序处理。

（八）负责指导县（市）区政务服务工作和全市政务服务中心建设工作。

（九）负责为市级重大投资建设项目提供行政审批绿色通道、全程代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资建设项目提供跟踪政务服务。

（十）负责建设项目竣工综合验收的协调服务工作。

（十一）负责全市政务服务中介机构的规范化监管。

（十二）承办市政府办交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有科室6个，在职人员22人，属市一级预算单位。

部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况

（一）收入预算

2019年市本级年初预算数1005.56万元，其中：一般公共预算拨款1005.56万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年市本级年初预算数1005.56万元，其中：其中，一般公共服务支出938.42万元，社会保障和就业支出24.27万元，医疗卫生与计划生育支出28.31万元，住房保障支出14.56万元。

具体安排如下：

基本支出：2019年年初预算数为276.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：729万元。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为1005.56万元，比上年增加331.87万元，主要原因是本单位人员和项目经费有所变化和增加。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本部门2019年年初预算机关运行经费共安排134万元，比上年度预算增加33.42万元，主要原因是本单位人员有所增加。

（二）政府采购预算

2019年年初预算数为171.7万元。包含：物业管理费130万元、IT运维服务18.9万元、中央空调维护费22.8万元。

（三）国有资产占有情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房332平方米；公务用车1辆。

（四）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1005.6万元，其中，基本支出276.56万元，项目支出729万元。

（五）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算9万元，其中：因公出国(境)费0元；公务接待费5万元；公务用车运行维护费4万元。会议费预算数4.65万元，培训费预算数5.54万元。

2019年“三公”经费预算数9万元，与上年相同。其中：

1.公务接待费5万元，与上年相同；

2.公务用车运行费4万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2019年会议费预算数4.65万元，比上年增加4.32万元，主要原因是在大力优化全市营商环境的情况下，各类政务服务的改革会议次数增加；培训费预算数5.54万元，比上年增加5.2万元，主要原因是在大力优化营商环境的背景下，政务公开政务服务的培训工作，在人数、规模和场次都有较大增加。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和各类服务的资金。包括办公用品经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、人员福利费、日常维修维护费、专用材料费及一般设备购置费、水电费及公务用车运行维护费等。

五、部门预算公开表格目录

附件：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

政务中心2019预算公开套表