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2019年度衡阳市退役军人事务局部门决算公开
发布时间:2020-09-30 09:15      来源:规划财务科     浏览量:
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 第一部分衡阳市退役军人事务局概况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

  

第一部分

 

衡阳市退役军人事务局概况

 

我单位内设行政科室9个,属市一级预算单位。下设二级单位2个(正科级),局属事业单位7个(1个副处级、6个正科级)。其中0个参照公务员管理事业单位、9个全额拨款事业单位。局机关及局属事业单位现有在职人员140人,退休人员80人。

衡阳市退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市退役军人事务局本级以及衡阳市退役军人服务中心、衡阳市军队离退休干部服务中心、衡阳市军队离退休干部石坳休养所、衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所、衡阳市军队离退休干部立新休养所、衡阳市军队离退休干部船山休养所、衡阳市军队离退休干部蒸湘南路服务管理站、衡阳市军队离退休干部活动中心、衡阳市军用供应站。
 

第二部分

 

部门决算表


收入支出决算总表

部门:衡阳市退役军人事务局                                                                                          公开01表    单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11546.54 

一、一般公共服务支出

14

202.52 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


社会保障和就业支出

15

10037.16 

三、上级补助收入

3


九、卫生健康支出

16

733.75

四、事业收入

4


十一、城乡社区支出

17

60.10

五、经营收入

5


十九、住房保障支出

18

50.45

六、附属单位上缴收入

6



19


七、其他收入

7

44.04 


20



8



21


本年收入合计

9

11590.57 

本年支出合计

22

 11083.98

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23

 79.46

         年初结转和结余

11

2575.33 

                年末结转和结余

24

 3002.46


12



25


总计

13

14165.9 

总计

26

 14165.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                                      公开02

  部门: 衡阳市退役军人事务局                                                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,590.57

11,546.54

0.00

0.00

0.00

0.00

44.04

201

一般公共服务支出

257.63

257.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,419.87

10,375.83

0.00

0.00

0.00

0.00

44.04

210

卫生健康支出

779.38

779.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

60.10

60.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                                                                   公开03

部门:  衡阳市退役军人事务局                                                        单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,083.98

9,764.83

1,319.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

202.52

202.52

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10,037.16

9,444.00

593.16

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

733.75

67.85

665.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

60.10

0.00

60.10

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.45

50.45

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

    公开04

部门:衡阳市退役军人事务局                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11,546.54

一、一般公共服务支出

15

202.52

202.52


二、政府性基金预算财政拨款

2


八、社会保障和就业支出

16

9,899.66

9,899.66



3


九、卫生健康支出

17

733.75

733.75



4


十一、城乡社区支出

18

60.10

60.10



5


十九、住房保障支出

19

50.45

50.45



6



20





7



21





8



22




本年收入合计

9

11,546.54

本年支出合计

23

10,946.48

10,946.48


年初财政拨款结转和结余

10

2,080.35

年末财政拨款结转和结余

24

2,680.41

2,680.41


一、一般公共预算财政拨款

11

2,080.35


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00


26





13



27




总计

14

13,626.88

总计

28

13,626.88

13,626.88


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                公开05

部门:衡阳市退役军人事务局                                                             单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10946.48 

9627.32 

1319.16 

201

一般公共服务支出

202.52

202.52

0.00

208

社会保障和就业支出

9,899.66

9,306.50

593.16

210

卫生健康支出

733.75

67.85

665.90

212

城乡社区支出

60.10

0.00

60.10

221

住房保障支出

50.45

50.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                   公开06

部门:衡阳市退役军人事务局                                                                             单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,564.62

302

商品和服务支出

524.72

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

396.17

30201

办公费

55.65

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

234.14

30202

印刷费

22.35

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

224.23

30203

咨询费

2.25

310

资本性支出

8.24

30106

伙食补助费

38.27

30204

手续费

0.03

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

142.50

30205

水费

10.27

31002

办公设备购置

8.24

30108

机关事业单位基本养老保险费

110.21

30206

电费

20.51

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

7.30

30207

邮电费

8.51

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

170.49

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

37.21

30209

物业管理费

41.89

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

72.07

30211

差旅费

14.99

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

116.52

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

43.81

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

15.50

30214

租赁费

3.02

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7,529.74

30215

会议费

5.60

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

1,352.31

30216

培训费

1.60

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

5,331.15

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

15.48

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

62.90

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

137.66

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.87

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

192.13

30227

委托业务费

19.93

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

51.85

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

21.55

30229

福利费

6.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

432.03

 

30239

其他交通费用

34.80







30240

税金及附加费用

3.18







30299

其他商品和服务支出

157.12




人员经费合计

9094.36

公用经费合计

532.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:衡阳市退役军人事务局                                                                               公开07表          单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                           公开08

 部门:衡阳市退役军人事务局                                              单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

  

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14165.9万元。本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11590.57万元,其中:财政拨款收入11546.54万元,占99.62%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入44.04万元,占0.38%

三、支出决算情况说明

本年支出合计11083.98万元,其中:基本支出9764.83万元,占88.1%;项目支出1319.16万元,占11.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11546.54万元,本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10946.48万元,占本年支出合计的98.76%本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10946.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出202.52万元,占1.85%社会保障和就业支出9899.66万元,占90.44%;卫生健康支出733.75万元,占6.7%;城乡社区支出60.1万元,占0.55%;住房保障支出50.45万元,占0.46%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3022.19万元,支出决算数为10946.48万元,本单位为机构改革新设立单位,部分单位机构无年初预算,均为追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9627.32万元,其中:人员经费9094.36万元,占基本支出的94.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保费用等;公用经费532.96万元,占基本支出的5.54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费用、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是本单位为机构改革新设立单位,财政当年未安排此项经费。

(二)“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位为机构改革新设立单位,本年度无预算绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出117.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),本单位为机构改革新设立单位,无上年有效数据作对比。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.6万元;开支培训费1.59万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额183.87万元,其中:政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出93.87万元、政府采购服务支出60.03万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆18辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0其他用车18辆,其他用车主要是军队离退休老干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分

名词解释 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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