部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)"三公"等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市京剧团依据衡政发【1985】53号文件精神,现已撤销单位,财政预算经费拨付主要保障退休人员3人工资福利待遇及其他相关经费。
二、机构设置
我单位现有退休人员3人。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报主要为保障退休人员3人工资福利待遇及其他相关经费收支情况。
(一)收入预算:2021年年初预算数14.98万元,其中,一般公共预算拨款14.98万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数14.98元,其中,一般公共服务支出14.98万元。
具体安排如下:
1、基本支出:2021年年初预算数为14.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于退休人员经费以及日常公用经费支出。
预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为20.07万元,2021年度本单位年初预算数为14.98万元,比上年减少5.09万元。主要原因2020年退休人员减少1人,至基本支出预算经费减少。
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
表十:部门整体支出绩效申报表
表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表
表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表
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