当前位置：部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
为适应牧渔业产业发展需要，经研究，同意将市种畜场和市水产良种场整合为衡阳市畜禽水产良种保育站(加挂衡阳市畜牧水产主科学研究所牌子)，为正科级差额拨款事业单位．根据衡编办函[2013］21号文件，本部门主要职责是：
1、承担种畜禽繁育品种改良及良种推广工作；2、承担畜禽水产品品种研究、培育、改良、繁育及其养殖新技术、新方法推广工作；3、负责全市地方畜禽水产品种质资源和遗传基因库的保护工作；4、负责建立畜禽水产新品种、新技术、新方法实验基地；5、承担牧渔业有关技术咨询服务工作；6、承办市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
我单位现有在职人员22人，退休人员7人，属市二级预算单位。正科级差额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报。收入为392.81万元；支出为392.81万元运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数392.81万元，其中，一般公共预算拨款248.35万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数392.81万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出30.06万元，医疗卫生与计划生育支出14.68万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为321.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：0万元
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为392.81万元，比上年增加1.83万元，主要原因为在职人员正常晋职。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排55.24万元，比上年度预算增加3.58万元，增加的主要原因为上年度本单位外借2名在职人员，本年度回单位工作。
（四）政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截至2021年2月20日，本部门共有办公及业务用房18891.9平方米；车辆0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为392.81万元，其中，基本支出321.17万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元。
2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元。其中：
1.公务接待费0万元，比上年减少0万元；
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；
3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2021年会议费预算数0万元，比上年减少0万元。
（八）其他事项
保育站经费收入主要来源：一是财政预算拨款，二是房屋租赁财政返还。保育站系公益性二类事业单位，不允许从事生产经营活动。事业国有资产管理日趋规范。狠抓制度建设，强化资产管理。事业国有资产有偿使用收入管理成效显著。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效申报表
表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表
表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表
衡阳市畜禽水产良种保育站
2021年5月10日
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