目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

               第一部分

               部门概况

一、部门基本概况

（一） 职能职责。

参与拟订全市农村资源保护与能源利用发展规划， 承担全市农村 可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设 工作； 负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广； 负责农村清 洁能源技术推广， 参与面源污染防治、养殖污染综合治理、农村饮用 水源地保护等农业生态环境保护； 承担全市农村能源保护与能源利用 等科技项目的申报、实施、验收、后续服务等事务性工作， 指导农村 资源保护与能源利用建设的有关技术标准的执行； 参与全市乡村振兴 战略和农村环境整治中的村庄亮化工作； 承担全市农村资源保护和能 源利用技术人员的培训工作； 负责全市农村新能源利用产品的推广应 用工作；提供农村资源保护与能源利用等相关信息、技术服务工作。

（二） 机构设置。

无内设机构。

二、部门预算单位构成

衡阳市农村资源保护与能源利用中心部门只有本级， 没有其他预 算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021 年本部门收入预算 245.03 万元， 其中， 一般公共预算拨款 145.03 万 元， 上级财政补助收入 100 万元。收入较去年减少 2.87 万元， 主要是 取消医保铺底。

（二） 支出预算： 2021 年本部门支出预算 245.03 万元， 其中， 社会保障和就业支出 6.73 万元， 卫生健康支出 3.66 万元， 农林水支 出 229.59 万元， 住房保障支出 5.05 万元。（上年预算 247.9 万元）

支出较去年减少 2.87 万元，主要是取消医保铺底。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 145.03 万元， 其中， 社会保障和就业支出 6.73 万元，占 4.64%；卫生健康支出 3.66 万元， 占 2.52%；农林水支出 129.59 万元， 占 89.36%；住房保障支出 5.05  万元，占 3.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2021 年本部门基本支出预算数 95.03 万元，主 要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费。

（二） 项目支出： 2021 年本部门项目支出预算 50 万元， 主要是 部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中： 农林水支出 50 万元， 主要用于农村能源建设公共服务奖补资金、会议费、培训费、 宣传费用以及下乡督查验收的差旅费等开支； 项目经费按照财政要求 缩减 10%，2021 年实际项目经费为 45 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 2021 年衡阳市农村资源保护与能源利用中 心机关运行经费 95.03 万元 ， 比上年预算减少 2.87 万元 ，减少 2.93%，主要是取消医保铺底。

（二） “三公”经费预算： 2021 年衡阳市农村资源保护与能源利

用中心“三公”经费预算数为 0 万元， 其中， 公务接待费 0 万元， 公 务用车购置及运行费 0 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元， 公务用 车运行费 0 万元） ，因公出国（境）费 0 万元。 2021 年“三公”经费 预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况： 2021 年本部门会议费预算 7.6 万元，拟 召开农村能源建设工作安排部署、阶段总结、年终总结等相关会议会 议， 人数 40 人， 内容为农村能源建设工作安排部署、阶段总结、年终 总结等相关会议； 培训费预算 11.7 万元，拟开展全市农村能源业务骨 干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活动培训， 人数 150 人， 内容为全市农村能源业务骨干、农村沼气安全、可再生 能源建设培训及全市节能减排活动； 拟举办无数据全市农村能源业务 骨干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活动等节 庆、晚会、论坛、赛事活动， 经费预算 11.7 万元， 主要是全市农村能 源业务骨干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活 动。

（四）政府采购情况： 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2020 年 12 月底， 本单位共有公务用车 0 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照 规定配备的公务用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年拟新增配置公务用车 0 辆， 其中， 机要通信用车 0 辆， 应急保障用车 0 辆， 执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 新增配

备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本部门所有支出实行绩效目标管理。 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 245.03 万元， 其中， 基 本支出 95.03 万元，项目支出 150 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费： 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境） 费。其中， 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境） 费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                  第二部分

                                                                               2021 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

公开 01 表 单位：万元

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

部门收入总表

公开 02 表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

公开 03 表 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

公开 04 表 单位：万元

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

公开 05 表 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心                                 单位：万元

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注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心

公开 08 表 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市农村资源保护与能源利用中心                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件 3- 1：

填报单位（盖章）

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位： 万元

填报人： 李妙         联系电话： 0734-8180492                        填报日期： 2021 年 2 月 22 日

附件 3-2：

填报单位（盖章）

专项资金绩效目标申报表

（2021 年度）

金额单位： 万元

填报人： 李妙          联系电话： 0734-8180492             填报日期： 2021 年 2 月 22 日

附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） ：

（ 2021 年度）

单位负责人（签名） ：

填表人（签名） ：李妙          联系电话： 0734-8180492      填表日期： 2021 年 2 月 22 日