衡阳文化旅游广电体育局2020年部门预算和"三公"经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）政府性基金预算

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

市文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委关于上述工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订、组织实施全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划,加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。

（二）统筹规划、指导协调全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作，加强信息化标准化建设，推动对外交流与合作。

  （三）指导、协调全市文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。

  （四）指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，制定实施市场开发战略，加强市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

  （五）管理全市性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

  （六）指导全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

  （九）指导艺术创作与艺术生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术发展。

  （十）协调和指导全市文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，申报、保护、监督管理世界文化遗产，协调有关部门保护管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落，管理和指导考古工作，审核和申报各级文物保护单位；负责文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作。

  （十一）管理全市非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

  （十二）指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全市广播电视全市性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网"三网"融合。

   （十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

   （十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全市竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

  （十五）拟订市直文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十六）指导市直文化旅游广电体育系统党的建设。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

市文旅广体局机关行政编制53名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名；正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名），副科级领导职数11名。机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进，编制出一减一。

市文旅广体局下属有21个单位，其中全额拨款单位11个，分别是市文化市场综合执法局、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究所、市美术馆（市书画院）、市博物馆、市湘南学联纪念馆、市体校（十九中）、市全民健身服务中心、市体育科研站；差额拨款单位7个，分别是市祁剧艺术有限责任公司、市湘剧艺术有限责任公司、衡州花鼓戏有限责任公司、市歌舞剧团有限责任公司、市演出公司、市体育馆、市游泳跳水中心；自收自支单位3个，分别是市雁峰影视文化传播有限责任公司、市体育产业中心、市体育彩票发行管理中心。

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：市文旅广体局机关；全额拨款单位10个，分别是市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究所、市美术馆（市书画院）、市博物馆、市湘南学联纪念馆、市体校（十九中）、市全民健身服务中心、市体育科研站；差额拨款单位7个，分别是市祁剧艺术有限责任公司、市湘剧艺术有限责任公司、衡州花鼓戏有限责任公司、市歌舞剧团有限责任公司、市演出公司、市体育馆、市游泳跳水中心。

 三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入为2020年市文旅广体局预算收入；支出为2020年市文旅广体局运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数13242.68万元，其中，一般公共预算拨款9049.69万元，上级主管部门（单位）补助收入147.56万元，财政专户管理的非税收入拨款607.26万元，经营收入120万元，其他收入2563.67万元

（二）支出预算：2020年年初预算数13242.68万元，其中，一般公共服务支出20.5万元，文化体育与传媒支出11890.61万元，社会保障和就业支出509.65万元，医疗卫生与计划生育支出478.72万元，住房保障支出343.2万元。具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为10260.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2020年年初预算数为2982.26万元，是指文化旅游广电体育局项目支出。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为13242.68万元，比上年减少1410.54万元，主要原因是2019年机构改革市文旅广体局部分职能划转至市委宣传部，市艺术学校已不再属于文旅广体局下属二级机构，不纳入预算管理；人员退休调动等。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排607万元，比上年度预算增加112.11万元，增加的主要原因是2019年机构改革，市文化旅游广电体育局增加转隶人员，相管费用同步增加。

（四)政府采购预算：2020年年初预算数为1011万元。包含：设备购置费312.1万元、图书购置费100万元、工程类56万元、其他陈列品33万元、修缮工程76万元、文物保护20万元、其他专业技术服务95.9万元、其他服务318万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，市文旅广体局系统有办公及业务用房37149.92平方米；车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为9049.69万元，其中，基本支出7378.65万元，项目支出1671.04万元。

（七）"三公"等经费预算：2020年"三公"经费预算数68.3万元，其中：公务接待费36.8万元、公务用车运行费31.5万元、会议费预算数22.27万元、培训费预算数46.09万元。

2020年"三公"经费预算数68.3万元，比上年减少10.9万元,减少13.76%。其中：

1.公务接待费36.8万元，比上年减少6.1万元，减少14.28%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车运行费31.5万元，比上年减少5万元；

2020年会议费预算数22.27万元，比上年减少2.99万元，减少11.83%，主要原因是按照会议管理的相关要求，严格控制会议次数、规模；培训费预算数46.09万元，比上年增加3.67万元，增加8.65%，主要原因是机构改革后业务增加，需增加相关业务培训。

（八）政府性基金预算。本部门无政府性基金安排的支出。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

六、公开表格附件

市文旅广电局部门预算公开套表·