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衡阳市城乡规划局2017年部门决算公开

发布时间: 2018-10-08

第一部分  衡阳市城乡规划局概况

   

衡阳市城乡规划局是负责全市城乡规划事业的市人民政府组成部门,为正处级行政单位。

一、职能职责

1.宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章,拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件

  2.承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任;督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。

  3.承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任,参与建设项目工程的初步设计方案的审查。

  4.承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任,核发选址意见书,参与可行性研究和设计任务书的报批工作。

  5.承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任。

  6.承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任,包括新建、扩建、改建(包括改变临街建筑立面)的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理,核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》。

  7.承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。

  8.承担各项建设项目审批后跟踪管理的责任,查处擅自改变土地使用性质、建筑使用性质和违法违章建设行为,参与查处违反城乡规划占用土地行为,受理规划行政复议案件。

  9.承担市本级城市规划区内的集体土地上建设工程规划(含村民建房)管理的责任,核发《乡村建设规划许可证》。

  10.承担全市城乡规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理工作的责任。

  11.承担指导、监督、检查县(市)及南岳区规划业务工作的责任。

  12.参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

局内设11个科室:办公室、组织人事科、审计财务科、用地规划科、工程规划科、规划设计科、市政规划科、村镇规划科、审批服务科、园区规划科、法规科。

下属8个二级机构:雁峰规划分局、石鼓规划分局、珠晖规划分局、蒸湘规划分局、规划监察大队、规划研究中心、规划科技信息中心、规划设计院。

第二部分  2017年度部门决算表

 

           

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

4156.35

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、社会保障和就业支出

15

149.69

三、事业收入

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

16

141.23

四、经营收入

4

 

四、城乡社区支出

17

4024.72

五、附属单位上缴收入

5

 

五、住房保障支出

18

72.26

六、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

4156.35

本年支出合计

22

4387.90

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

3207.68

                年末结转和结余

24

2976.13

 

12

 

 

25

 

总计

13

7364.03

总计

26

7364.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4156.35

4156.35

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

149.69

149.69

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

149.69

149.69

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.69

149.69

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

141.23

141.23

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

141.23

141.23

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

122.73

122.73

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18.50

18.50

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

3793.17

3793.17

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

3486.38

3486.38

 

 

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

3486.38

3486.38

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

306.79

306.79

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

306.79

306.79

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.26

72.26

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.26

72.26

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.26

72.26

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4387.89

2787.19

1600.70

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

149.69

149.69

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

149.69

149.69

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.69

149.69

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

141.23

141.23

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

141.23

141.23

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

122.73

122.73

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18.50

18.50

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4024.71

2424.01

1600.70

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

3712.66

2424.01

1288.65

 

 

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

3712.66

2424.01

1288.65

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

312.05

 

312.05

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

312.05

 

312.05

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.26

72.26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.26

72.26

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

72.26

72.26

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4156.35

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

16

149.69

149.69

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

141.23

141.23

 

 

4

 

四、城乡社区支出

18

3456.13

3456.13

 

 

5

 

五、住房保障支出

19

72.26

72.26

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

4156.35

本年支出合计

23

3819.31

3819.31

 

年初财政拨款结转和结余

10

2638.28

年末财政拨款结转和结余

24

2975.32

2975.32

 

      一般公共预算财政拨款

11

2638.28

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

6794.63

总计

28

6794.63

6794.63

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,819.31

2,218.60

1,600.71

 

208

社会保障和就业支出

149.69

149.69

 

 

20805

行政事业单位离退休

149.69

149.69

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

149.69

149.69

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

141.23

141.23

 

 

21011

行政事业单位医疗

141.23

141.23

 

 

2101101

行政单位医疗

122.73

122.73

 

 

2101102

事业单位医疗

18.5

18.5

 

 

212

城乡社区支出

3456.13

1855.42

1600.71

 

21202

城乡社区规划与管理

3144.08

1855.42

1288.66

 

2120201

城乡社区规划与管理

3144.08

1855.42

1288.66

 

21203

城乡社区公共设施

312.05

 

312.05

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

312.05

 

312.05

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.26

72.26

 

 

22102

住房改革支出

72.26

72.26

 

 

2210201

住房公积金

72.26

72.26

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:衡阳市城乡规划局

           

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

1,698.11

302

商品和服务支出

348.02

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

536.73

30201

  办公费

31.04

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

384.12

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

354.95

30203

  咨询费

149.74

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

370.20

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4.93

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

28.53

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

8.16

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

52.10

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

172.47

30211

  差旅费

12.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.95

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

8.68

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.59

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

1.06

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

21.64

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

72.26

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

63.48

30228

  工会经费

36.29

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

2.97

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

37.70

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

35.67

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

1,870.58

公用经费合计

348.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:衡阳市城乡规划局 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50

0

41

0

41

9

42.3

0

37.71

0

37.71

4.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:衡阳市城乡规划局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

衡阳市城乡规划局2017年部门预算编制范围包括局机关本级、四个城区规划分局、规划监察大队和规划研究中心6个局属全额拨款事业单位。收入包括一般预算拨款收入以及纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障局机关及局属6个全额拨款事业单位正常运转经费、完成日常工作任务以及承担全市城乡规划事业发展相关工作的经费。

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度决算总收入4156.35万元,比上年减少435.85万元,减少10.48%,主要原因:规划编制项目减少,专项经费相应减少;2017年度决算总支出4387.9万元,比上年增加1073.8万元,增长24.47%,主要原因:2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4156.35万元,其中:财政拨款收入4156.35万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4387.9万元,其中:基本支出2787.19万元,占63.52%;项目支出1600.7万元,占36.48%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4156.35万元,比上年减少70.25万元,减少1.69%,主要原因:专项经费减少; 2017年度财政拨款支出总计3819.31万元,比上年增加875.31万元,增长22.92%,主要原因:2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3819.31万元,占本年支出91.89%,比上年增加875.31万元,增长22.92%,主要原因,2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3819.31万元,其中基本支出2218.6万元,占58.09%;项目支出1600.71万元,占41.91%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算3819.31万元,其中:

1、基本支出2218.6万元,比年初预算1968.61万元增加249.99万元,。其中:人员经费支出1870.58万元(其中:工资福利支出1698.11万元,比年初预算1157.14万元增加540.97万元,主要原因:绩效考核奖以及其他社会保障费增加;对个人和家庭的补助支出172.47万元,比年初预算193.57万元减少21.1万元,主要原因:其他对个人和家庭的补助支出减少);公用经费支出348.02万元,比年初预算617.9万元减少269.88万元,主要原因:办公费、印刷费以及其他商品和服务等支出减少。

2、项目支出1600.71万元,比预算增加605.71万元,增长37.84%,主要原因,2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。:2017年以前年度的规划编制项目专项经费的后期款项在2017年度付出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2218.6万元,占总支出53.37%,其中:人员经费1870.58万元,占基本支出84.31%;公用经费348.02万元,占基本支出15.69%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况及增减变化原因的说明
     2017
年全局公共财政拨款的三公经费决算支出42.3万元,三公经费财政拨款支出预算50万元,完成预算的84.6%。其中:因公出国(境)0万元,同上年度;公务接待4.59万元,比上年增加3.29万元,增加的原因是公务接待任务增加;公务用车购置及运行维护费37.71万元,比上年减少18.39万元(其中车辆购置数为0万元),减少的原因是公车改革后车辆减少,并厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

规划局无政府性基金。

九、预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》(衡政函[2014]73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩[2014]439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,对2017年预算执行进行了全面评价,并出具了2017年整体支出绩效评价报告,预算执行率为100%

十、其他事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出决算348.02万元,比上年增加192.82万元,增长55.4%,主要原因:宣传费等费用增加。机关运行经费是为保障我局工作正常运转的一般公共财政预算安排的日常经费支出,包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、宣传费、会议费、培训费、物业管理费、维修费、招待费、公务用车运行费等。

2、政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总数1663.79万元(其中1454.51万元2017年以前年度进行采购的规划编制项目,后期款项在2017年支出),其中,政府采购货物支出15.23万元,、政府采购工程支出36.51万元、政府采购服务支出1612.05万元(其中:2017年以前年度采购的项目1454.51万元;2017年度的其他服务支出157.54万元)。

3、国有资产占有情况

截止20171231日止,共有车辆6辆(其中1辆是未在车改范围内),其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆。

第四部分  名称解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以当年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运动费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

                                                                        衡阳市城乡规划局

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