目 录

第一部分2019年部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2019年部门概况

一、部门职能职责

衡阳市重点建设项目事务中心，为市发展和改革委员会所属副处级公益一类事业单位，主要负责全市重点建设项目相关事务性工作。其主要职能：
(一)贯彻落实中央、省、市关于重点建设项目管理工作的法律法规和方针政策，协助拟订相关政策措施，并组织实施。
(二)参与评估、论证重点建设项目可行性研究报告和审查初步设计方案，参与项目的建设规划、选址，为市政府下达重点建设项目计划及其责任目标提出建议性意见。
(三)参与重点建设项目的调研和筛选，负责建立全市重点工程建设项目库，拟定重点项目名单建议。
(四)承担重点项目建设项目衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作。
(五)承担重点项目建设成效及作用评价工作；负责重点项目建设数据统计和信息采集工作；对重点项目完成情况提出奖惩意见；对参建单位实行业绩记录。
（六）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。 
二、机构设置
（一）内设机构设置

根据编委核定，本单位内设科室2个：综合科、项目服务科，属市一级预算单位。在职人员8人，退休人员5人。

决算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，本单位2019年部门决算即本级2019年部门决算。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳市重点建设项目事务中心                                                                                                公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳市重点建设项目事务中心                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：衡阳市重点建设项目事务中心                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

         公开04表

部门：衡阳市重点建设项目事务中心                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 381.72 万元。与2018年相比，增加 14.17  万元，增长 3.71 %，主要是因为上年结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 234.28 万元，其中：财政拨款收入 211.8  万元，占  90.40 %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 22.48 万元，占 9.6  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 257.87 万元，其中：基本支出 165.14 万元，占 64.04  %；项目支出 92.72 万元，占 35.96 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计200.56  万元，与2018年相比，增加 47.61  万元,增长23.74 %，主要是因为增加了重点项目专项工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出237.96 万元，占本年支出合计的 92.28  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 52.5 万元，增加 22.06 %，主要是因为重点项目专班经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出237.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.56  万元，占84.28%；社会保障和就业支出13.52万元，占5.68%；医疗卫生与计划生育支出15.77万元，占6.63%；住房保障支出8.11万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为476.18 万元，支出决算数为 257.87 万元，完成年初预算的 54.15  %，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为 189.33  万元，支出决算为 200.56  万元，完成年初预算的 105.93 %，决算数大于年初预算数的主要原因是临骋人员工资未纳入年初预算。

2、项目支出（拟建重点项目信用信息平台）

年初预算为 160  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的 0  %，主要原因是项目款项没有到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 165.14 万元，其中：人员经费133.39 万元，占基本支出的 80.77 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费  31.75 万元，占基本支出的19.23 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14  万元，支出决算为   3.95万元，完成预算的 28.21 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年比没有增减变化。

公务接待费支出预算 10  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %，与上年比没有增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  4 万元，支出决算为  3.95 万元，完成预算的 98.75  %，同比增加 0.03万元，主要是因工作需要，车辆保养和维护有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10  万元，占  71.43  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4  万元，占  28.57  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次.

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.95  万元，其中：公务用车购置费 0  万元.公务用车运行维护费   3.95万元，主要是公务用车燃油费、车辆运行维护费支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求，按照主管部门部署，本单位进行全面推进预算绩效管理工作，一方面认真开展预算绩效评价，预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019运行经费支出31.75与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加  7.83   

万元；增加32.73%。主要原因是年初预算在上年基础上下降10%，另一个原因增加了物业管理费等。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支培训费 0.76万元，用于党建培训学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车  0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常协调督查全市重点项目工作的开展。

单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

 第四部分 名词解释

  (一）财政拨款收入：是指市财政当年安排拨付的资金。

  （二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  （三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  （四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  （五）基本支出：指市财政局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （六）项目支出：：指市财政局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （七）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  （八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度整体支出绩效自评报告

2019年度部门决算公开表