部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

根据2020年市河长办的职责分工，主要承担以下工作职责：（1）负责全市河长制宣传和培训工作。

（2）负责全市河道保洁工作督查督办。

（3）负责全市乡镇 、村基层河长制规范化建设工作。

（4）负责指导欧阳海灌区河长制工作。

（5）负责河湖巡查、入河排污口综合整治技术指导；

（6）负责全市计划用水、节约用水及节水载体建设情况检查、评估和指导；

（7）负责全市水资源统计、分析和水资源管理等技术培训、水资源管理年报编制等工作。

二、机构设置

河湖与水资源中心于2018年2月13日成立，属财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制数29人，2021年机构改革，编制数调整为27人。目前在职人员26人，退休人员19人。现中心暂设4个内设科室，分别为：综合办公室、党建人事室、宣传信息室、河湖与水资源室。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括衡阳市河湖与水资源中心。我单位在部门预算编制范围内无二级预算单位。

（一）收入预算：2021年年初预算数500.05万元，其中，一般公共预算拨款404.75万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数500.05万元，其中，一般公共服务支出411.78万元，社会保障和就业支出64.68万元，医疗卫生与计划生育支出23.59万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为500.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：无。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为500.05万元，比上年增加4.36万元，主要原因在职人员正常晋职。

（三）机关运行经费安排情况：无。

（四)政府采购预算：无。

（五）国有资产占有情况说明：截至2021年2月22日，本部门共有办公及业务用房200平方米；无车辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为500.05万元，其中，基本支出500.05万元，项目支出0万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元,减少0%。其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要原因是；培训费预算数0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是。

（八）其他事项。无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市河湖与水资源中心

2021年2月22日

衡阳市部门预算公开套表(河湖中心)

2020年绩效目标申报表（河湖中心）