当前位置：部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
本所是经衡阳市编委批准的副处级全额拨款的一类事业单位，本所主要从事农业蔬菜项目分析与研究。
主要职责是：一、开展蔬菜学科研究，促进蔬菜学科发展，蔬菜新品种选育、研究，新成果、新产品、新技术推广，蔬菜品种资源收集、保存与利用，蔬菜高产、优质栽培技术研究、推广，名、优、新蔬菜品种引进、蔬菜技术相关服务。
（二）衡阳市蔬菜研究所在市委、市政府、市农委的领导下，认真地开展各项工作，已争取国家农科院院士入驻本所，并建立院士工作站。
二、机构设置
我单位现有科处室8个，在职人员34人，退休人员18人，属市一级预算单位。其中1个全额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算属二级预算单位。收入为805.86万元；支出为事业单位运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数805.65万元，其中，一般公共预算拨款610.86万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数805.65万元，其中，一般公共服务支出610.86万元，社会保障和就业支出35.22万元，医疗卫生与计划生育支出19.15万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为805.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：328.74万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为805.86万元，比上年减少19.09万元，主要原因严格执行预算经费支出。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排610.86万元，比上年度预算增加0万元，增加的主要原因无变化。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务0万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房4876平方米；车辆2辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为805.86万元，其中，基本支出477.12万元，项目支出328.74万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数14万元，其中：公务接待费14万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数3.64万元、培训费预算数2.06万元。
2021年“三公”经费预算数14万元，比上年减少0万元,减少0%。其中：
1.公务接待费14万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是公务接待人数和批次减少；
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；
3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2021年会议费预算数3.64万元，比上年减少1.74万元，减少-23.43%，主要原因是严格按预算实行，减少会议费支出；培训费预算数2.06万元，比上年增加1.16万元，增加8.81%，主要原因是项目技术增加，导致项目培训增加。
（八）其他事项。无。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
衡阳市蔬菜研究所
2021年2月20日
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