部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

衡阳市水利电力规划设计院是一所具有水利行业综合乙级、水力发电乙级、水利工程咨询乙级、水保编制乙级、电力丙级、测绘丙级、水利电力咨询丙级资质的技术性服务单位。根据衡编办【2002】60号文件，本单位主要职责是：

（一）承担全市水资源的调查与评价，负责人畜饮水困难的调查及有关工作规划；

（二）承担全市防洪抢险、治涝、抗旱的预案措施及应急措施的制定；

（三）承担中型水利水电工程的规划及可行性研究；

（四）指导小型水利水电工程的勘察、规划及设计，并提出审定意见，为各级领导决策提供依据。

(五）承办市水利局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位现有科室5个，在职人员18人，长期聘用人员12人，退休人员14人，属市水利局二级差额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围：收入为2021收入；支出为2021运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数141.86万元，其中，一般公共预算拨款141.86万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数141.86万元，其中，一般公共服务支出49.08万元，社会保障和就业支出92.78万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为141.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为141.86万元，比上年减少4.35万元，主要原因人员调出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元，增加的主要原因:本部门无机关运行经费安排。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为95万元。包含：工程造价咨询服务25万元、通用摄像机10万元、办公用房修缮费10万元、地质勘测服务费50万元。

（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房9448.48平方米；车辆2辆，其中：一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为141.86万元，其中，基本支出141.86万元，项目支出0万元。

（七）“三公”等经费预算说明:没有安排商品和服务支出中的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

2021年绩效目标申报表-衡阳市水利电力规划设计院

衡阳市部门预算公开套表-衡阳市水利电力规划设计院