第一部分 南岳机场公安分局单位概况
一、部门职责:
根据衡编办函【2014】30号文件规定,本部门主要职责是:
1、防范和打击劫持或破坏航空器及危害飞行安全的犯罪活动;
2、收集、研判威胁空防安全的敌、社情,有效预防和果断处置劫、炸机事件;
3、调查处理非法干扰民用航空安全事件,参与机场发生的重特大安全事故的调查处理;
4、对飞行机组、空中警察和安检部门移交的案件进行查处 ;
5、民航工作区的防火监督和消防管理;
6、民航工作区的治安管理和道路交通管理;
7、专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫;
8、民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处;
9、协助各级公安机关、检察机关和国家安全机关查堵网上通缉逃犯;
10、受理群众的报警求助,为广大旅客提供优质的安全服务。
二、机构设置
南岳机场公安分局机构级别为正科级,核定政法专项编制20名,目前到位民警14名,协辅警5名。下设两个副科级机构,分别为:警务保障室、机场派出所(加挂交警大队牌子)。
第二部分 南岳机场公安分局2017年度部门决算表
(决算公开表格附后)
第三部分 南岳机场公安分局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
2017年度总计收入388.28万元,其中本年收入350.14万元,年初结转和结余38.14万元,总支出388.28万元,其中本年支出358.58万元,年末结转和结余29.7万元。收入和支出较去年分别增加51.46万元和65.48万元,收入和支出增加的主要原因是单位人员有所增加。
二、收入决算情况说明。
2017年度总计收入388.28万元,其中财政拔款收入342.44万元,占年度收入的 88.19%;其他收入7.7万元,占年度收入的1.98 %;年初结转和结余38.14万元,占年度收入的9.82 %。
三、支出决算情况说明。
2017年度支出358.58万元,其中一般公共服务支出13.5万元,占年度支出的3.76%、公共安全支出287.08万元,占年度支出的80.06%、医疗卫生与计划生育支出18.68万元,占年度支出的5.21%、社会保障和就业支出29.71万元,占年度支出的8.29%、住房保障支出9.61万元,占年度支出的2.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入342.44万元,财政拨款支出358.58万元。较上年分别上升31.87%与41.12%,收入和支出增加的主要原因是单位人员有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
(一)财政拔款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出358.58万元,较上年上升41.12%,其中基本支出333.7万元,较上年上升46.62%、项目支出24.88万元, 较上年下降6.11%。支出变动的主要原因是单位人员有所变动。
(二)财政拔款支出决算结构情况。
按支出功能分类主要用于以下几个方面:
1、一般公共服务支出13.5万元,占财政拨款支出3.76%。
2、公共安全支出287.08万元,占财政拨款支出80.06%。
3、社会保障和就业支出29.71万元,占财政拨款支出8.29%%。
4、医疗卫生与计划生育支出18.68万元,占财政拨款支出5.21%。
5、住房保障支出9.61万元占财政拨款支出2.68%。
(三)财政拔款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为305.69万元,支出决算为358.58万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。具体情况如下:
1、204(类)02(款)01(项)行政运行(公安):年初预算为228.39万元,支出决算为216.44万元,完成年初预算的94.77%。 决算数小于预算数的原因是严格执行有关规定,厉行节约,控制各项费用支出。
2、204(类)02(款)02(项)一般行政管理事务(公安):年初预算为33万元,支出决算数为66.46万元,完成年初预算的201%。决算数大于预算数的原因是相关工作经费不足,财政年中追加经费。
3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.18万元。决算数大于预算数的主要原因是开展相关工作财政年中追加经费。
4、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:年初预算为16.01万元,支出决算为29.71万元,完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费补交了2014年10月至2016年的养老保险单位部分。
5、210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:年初预算为18.68万元,支出决算为18.68万元,完成年初预算的100%。
6、221(类)02(款)01(项)住房公积金:年初预算为9.61万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的100%。
7、201(类)99(款)99(项) 其他一般公共服务支出:年初预算为0万元,支出决算为 13.5万元。决算数大于预算数的主要原因是相关工作经费不足,财政年中追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.7万元,其中人员经费支出276.37万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,占基本支出的82.82%;公用经费支出57.33万元,主要是商品和服务支出,占基本支出的17.18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度年初预算“三公”经费支出20万元,其中因公出国(境)费支出预算为0元,公务用车运行维护费预算5万元,公务接待费预算15万元,2017年度支出决算 “三公”经费5.75万元,完成预算的28.75%,其中因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车运行维护费4.17万元,公务接待费1.58万元。2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因实行公务用车改革,减少了一般公务用车的开支;二是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为,全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费支出与上年度相比情况:较上年度 “三公”经费支出4.78万元,增加0.97万元 ,上升 20.3%,其中公务用车运行维护费较上年度4.21 万元,减少0.04万元,下降 0.95%,公务接待费较上年度0.57万元,增加1.01万元,上升177%,公务接待费较上年有所增加的原因是本年度上级部门来我单位调研、指导工作较上年度有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、公务用车购置及运行维护费。2017年度公务用车购置及运行维护费4.17万元。用于保障机场公安分局执勤巡逻、办理各类案件、开展基层调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截止2017年12月底,单位共有执法执勤车辆2台。
2、公务接待费
2017年公务接待费1.57万元,公务接待101批次,共计526人,主要用于接待上级领导来我局检查调研。
八、关于南岳机场公安分局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
因我单位没政府性基金预算财政拨款收入,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
九、关于2017年度预算绩效情况说明。
2017年,本部门根据新《预算法》,认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得了较好的成绩。一是能依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,二是在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出57.33万元,比2016 年减少 20.74万元,下降26.57%。机关运行经费支出较上年减少的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,控制各项费用支出。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额33.11 万元,其中政府采购货物支出17.5万元,政府采购服务支出15.61万元。授予中小企业合同金额33.11万元,占政府采购支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般执法执勤用车2辆;单位无价值50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三) “三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。