2019年度南岳机场公安分局部门决算

来源:衡阳市公安局 发布时间：2020-09-30

第一部分南岳机场公安分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南岳机场公安分局概况

一、部门职责

根据衡编办函【2014】30号文件规定，本部门主要职责是：

1、防范和打击劫持或破坏航空器及危害飞行安全的犯罪活动；

2、收集、研判威胁空防安全的敌、社情，有效预防和果断处置劫、炸机事件；

3、调查处理非法干扰民用航空安全事件，参与机场发生的重特大安全事故的调查处理；

4、对飞行机组、空中警察和安检部门移交的案件进行查处 ；

5、民航工作区的防火监督和消防管理；

6、民航工作区的治安管理和道路交通管理；

7、专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫；

8、民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处；

9、协助各级公安机关、检察机关和国家安全机关查堵网上通缉逃犯；

10、受理群众的报警求助，为广大旅客提供优质的安全服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。南岳机场公安分局机构级别为正科级，核定政法专项编制20名，目前到位民警15名，协辅警7名。下设两个副科级机构，分别为：警务保障室、机场派出所（加挂交警大队牌子）。 

（二）决算单位构成。南岳机场公安分局2019年部门决算汇总公开单位构成为单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市公安局南岳机场分局                                                                                         公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                      公开02表

  部门：衡阳市公安局南岳机场分局                                                                         单位：万元

支出决算表

                                                                                                                   公开03表

部门：衡阳市公安局南岳机场分局                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

部门：衡阳市公安局南岳机场分局                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                公开05表

部门：衡阳市公安局南岳机场分局                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                   公开06表

部门：衡阳市公安局南岳机场分局                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  衡阳市公安局南岳机场分局                                                                                 公开07表         

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                           公开08表

 部门：                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计388.46万元。与2018年相比，增加38.38万元，增长10.96%，主要是因为人员异动，工资福利有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计384.58万元，其中：财政拨款收入382.47万元，占99.45%；其他收入2.11万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计386.97万元，其中：基本支出363.78万元，占94.0%；项目支出23.2万元，占6.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计385.55万元，与2018年相比，增加53.67万元,增长16.17%，主要是因为人员异动，工资福利有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出384.06万元，占本年支出合计的99.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加55.26万元，增长16.81%，主要是因为人员异动，工资福利有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出384.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15万元，占3.91%；公共安全（类）支出306.67万元，占79.85%;社会保障和就业（类）支出22.55万元，占5.87%;卫生健康（类）支出26.31万元，占6.85%;住房保障（类）支出13.53万元，占3.52%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为347.7万元，支出决算数为384.06万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为285.31万元，支出决算为264.52万元，完成年初预算的92.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行有关规定，厉行节约，控制日常运行费用支出。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关业务工作财政年中追加经费。

4、公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.51万元，决算数大于预算数的主要原因是开展相关业务工作财政年中追加经费，及下达省级政法转移支付经费。

５、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出现（款）住房公积金（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出360.87万元，其中：人员经费302.54万元，占基本支出的83.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.33万元，占基本支出的16.16%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.92万元，完成预算的24.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.33万元，完成预算的2.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，规范接待标准。与上年相比减少0.61万元，减少64.89%,减少的主要原因是今年的接待人次比上年有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.59万元，完成预算的91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少了一般公务用车的开支，与上年相比减少0.19万元，减少3.97%,减少的主要原因是公车改革后，减少了公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.33万元，占0.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.59万元，占1.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组4个、来宾26人次，主要是上级部门到分局检查、指导、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.59万元，其中：公务用车运行维护费4.59万元，主要是燃料、保养及维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本部门根据新《中华人民共和国预算法》，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。一是能依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，二是在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出59.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少13.29万元，降低13.35%。主要原因是：严格执行有关规定，厉行节约，控制机关运行费用支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.04万元，用于参加上级部门组织的培训，人数4人，内容为机场公安业务。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购服务支出10.51万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(四) 机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告2019年度部门整体支出绩效评价报告