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南岳机场公安分局
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据衡编办函【2014】30号文件规定，本部门主要职责是：
1、防范和打击劫持或破坏航空器及危害飞行安全的犯罪活动；
2、收集、研判威胁空防安全的敌、社情，有效预防和果断处置劫、炸机事件；
3、调查处理非法干扰民用航空安全事件，参与机场发生的重特大安全事故的调查处理；
4、对飞行机组、空中警察和安检部门移交的案件进行查处 ；
5、民航工作区的防火监督和消防管理；
6、民航工作区的治安管理和道路交通管理；
7、专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫；
8、民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处；
9、协助各级公安机关、检察机关和国家安全机关查堵网上通缉逃犯；
10、受理群众的报警求助，为广大旅客提供优质的安全服务。
二、机构设置
南岳机场公安分局机构级别为正科级，核定政法专项编制20名，目前到位16名，协辅警7名。下设两个副科级机构，分别为：警务保障室、机场派出所（加挂交警大队牌子）。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围只有南岳机场公安分局部门本级。收入包括一般公共预算拔款收入、上级政府补助收入；支出包括单位基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数380.34万元，其中，一般公共预算拨款356.34万元,上级财政补助收入24万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数380.34万元，其中，公共安全支出335.96万元，社会保障和就业支出19.35万元，医疗卫生与计划生育支出10.52万元，住房保障支出14.51万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为234.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：2021年年初预算数为146.25万元。是公安机关开展各项业务工作支出。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为380.34万元，比上年减少40.21万元，主要原因是单位2021年人员减少，人员、公用经费都相应减少。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排48万元，比上年度预算减少18.61万元，减少的主要原因是单位实行厉行节约。
（四)政府采购预算：2021年年初预算数为33万元。主要是业务装备购置20万元、采购服务费13万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2021年2月22日，本部门没有自己的办公及业务用房，现借用机场公司办公用房419.63平方米；车辆2辆为市公安局调拔使用，其中：执法执勤车辆2辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为380.34万元，其中，基本支出234.09万元，项目支出146.25万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数15万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费5万元、因公出国（境）费0万元。会议费预算数为0.5万元、培训费预算数0.5万元。
2021年“三公”经费预算数15万元，较比上年减少5万元。其中：
1.公务接待费1０万元，较比上年减少5万元；
2.公务用车运行费5万元，与上年相同；
3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。
2021年公务接待费1０万元，较比上年减少5万元，下降100%，因为单位严格遵守接待制度，公务接待费用减少；
会议费预算数0.5万元，比上年增加0.2万元，上升66.67%，主要原因是根据工作安排，需增加会议费用；培训费预算数0.5万元，比上年增加0.2万元，上升66.67%，主要原因是单位因业务工作需要，需组织相关培训。
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效申报表
表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表
表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表
2021年度项目绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表1
