目  录

第一部分 衡阳市公路建设养护中心概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 衡阳市公路建设养护中心决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分.名词解释

第五部分.附件

部门职责 

根据《中共湖南省委机构编制委员会办公室关于衡阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字[2019]8号）和《中共衡阳市委机构编制委员会关于印发衡阳市公路建设养护中心机构编制方案的通知》（衡编[2019]25号）精神，原衡阳市公路管理局更名为衡阳市公路建设养护中心，为正处级公益一类事业单位，主要负责国省干线公路和农村公路建设养护工作。

（一）贯彻执行国家和省、市关于公路建设养护方面的方针政策、法律法规和技术规范，参与拟订全市国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施。 

（二）协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

（四）负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。

（五）负责公路建设养护系统工程质量和安全生产管理工作。

（六）负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布工作。

（七）负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。

（八）负责全市公路建设养护的绩效评估工作。

（九）完成市委、市政府和市交通局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市公路建设养护中心设置14个内设机构包括：综合科、组织人事科、政策法规科、计划统计科、工程建设科、干线公路科、农村公路科、桥梁隧道科、质量监督科、安全监督科、科教信息科、财务科、审计科和后勤保障科。

（二）决算单位构成。衡阳市公路建设养护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市公路建设养护中心单位本级以及衡阳市公路建设养护中心蒸湘分中心、衡阳市公路建设养护中心雁峰分中心、衡阳市公路建设养护中心石鼓分中心、衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心、衡阳市公路路政执法支队，5个单位均为财政全额拨款事业单位。

第二部分  衡阳市公路管理局2019年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市公路建设养护中心2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入38243.42万元，与2018年32263.88万元相比，增加5979.54万元，增长18.53%，主要原因是2018年国省道大中修工程项目少量工程未完工与部分已完工项目未进行结算支付结转至今年。2019年度总支出33534.91万元，与2018年28480.26万元相比，增加5054.65万元，增长17.75%，主要原因是新增自然村通水泥（沥青）路工程项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38243.42万元，其中：财政拨款收入36630.29万元，占95.78%；上级补助收入185.01万元，占0.48%；其他收入1428.13万元，占3.73%。年初结转13632.81万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33534.91万元，其中：基本支出5454.66万元，占16.27%；项目支出28080.25万元，占83.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入36630.29万元，与2018年27026.35万元相比，增加9603.94万元，增长35.54%，主要原因是2018年国省道大中修工程项目少量工程未完工与部分已完工项目未进行结算支付结转至今年；2019年度财政拨款支出25322.08万元，与2018年23124.18万元相比，增加2197.9万元,增长9.5%，主要是因为新增自然村通水泥（沥青）路工程项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出25322.08万元，占本年支出合计的75.5%，与2018年财政拨款支出23124.18万元相比，增加2197.9万元，增长9.5%。主要原因是人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出25322.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.079%；社会保障和就业支出369.29万元，占1.46%；卫生健康支出337.19万元，占1.33%；城乡社区支出189.16万元，占0.75%；农林水支出10708万元，占42.29%；交通运输支出13476.88万元，占53.22%；住房保障支出221.56万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4609.03万元，支出决算数为25322.08万元，其中：

1、一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为369.29万元，支出决算为383.89万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动；

2、一般公共服务行政单位医疗。

年初预算为301.57万元，支出决算为313.53万元，完成年初预算的103.97%决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动；

3、一般公共服务公务员医疗补助。

年初预算为2315.52万元，支出决算为2604.26万元，完成年初预算的112.47%决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动；

4、一般公共服务住房公积金。

年初预算为61.06万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的114.97%决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5050.56万元，其中：人员经费4497.69万元，占基本支出的89.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费552.87万元，占基本支出的10.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.5万元，支出决算为13.45万元，完成预算的27.73%，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同；

公务接待费支出预算为20.5万元，支出决算为4.58万元，完成预算的22.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格执行中央八项规定及市委九项规定等，食堂改革减少了公务接待费的开支；与上年相比减少8.42万元，减少64.77%,减少的主要原因是我中心严格执行中央八项规定及市委九项规定等，食堂改革减少了公务接待费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为8.87万元，完成预算的31.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是石鼓、蒸湘、雁峰、珠晖公路分局和路政执法支队的公务用车改革；与上年相比增加1.04万元，增长13.28%,增长的主要原因是车辆通行费增加及油价上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占34.05%,因公出国（境）费0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.87万元，占65.95%。其中：

1、因公出国（境）费0万元；

2、公务接待费支出决算为4.58万元,今年共接待来访团组116批，来宾1132人，主要是公路养护事务学习工作交流及检查等发生的接待支出；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.87万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.87万元，主要是油费、通行费、修理费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

积极贯彻新发展理念，牢牢把握稳中求进总基调，统筹推进公路建设养护管理各项工作，全市公路工作呈现稳中有进、稳中创优的良好态势。    

公路建设成效明显,国省干线公路建设和农村公路建设任务有序进行。公路养护全面加强, 干线公路养护稳中有升, 农村公路养护持续加强, 大力建设最美公路。公路路政管理加强，公路网络整体服务水平和公路效益的发挥水平提高，环境治理达到“八无”，公路巡查覆盖率和路政执法人员素质全面提高，切实保障公路安全完好畅通。安全生产形势持续稳定，严管严控安全生产，贯彻上级有关安全生产技术指标，认真执行相关安全技术标准和制度，开展对全系统安全生产工作的监督、指导和考核等工作，全面加强应急保畅工作，开展应急演练和重大隐患治理，强势推进“隐患清零”工作。通过对公路交通情况进行统计、调查、检测，掌握公路的交通流特性，完成了间隙式、连续式、比重调查、车速调查观测站点的观测任务。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出552.87万元，比年初预算数增加69.53万元，增长14.39%。主要原因是办公费用、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7万元，用于召开全年工作开展会议，人数1340人，内容为项目建设，安全检查、路况检测、党建工作等会议；开支培训费11.18万元，用于开展专业技术培训，人数为290人，内容为安全宣传督导、专业技术业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8139.34万元，其中：政府采购工程支出7169.42万元、政府采购服务支出969.92万元。其中授予中小企业的合同金额235.33万元，占政府采购支出总金额2.89%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要是机关正常运转运行业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年绩效自评

2019年度部门决算公开汇总表(1)