衡阳市公路建设养护中心廉政风险排查清单-通知公告-衡阳市公路建设养护中心

附件2：
衡阳市公路建设养护中心廉政风险排查清单
序号	权力名称或内容	法律依据	风险表现、风险等级	责任人	备注
序号	权力名称或内容	法律依据	（高危/中等/一般）	责任人	备注
1	履行管党治党职责，严格落实主体责任	《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党问责条例》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》	1、管党治党主体责任落实不够细致，抓党风廉政建设和反腐败工作的具体措施不多；2、“一岗双责”没有全部落实到位，班子成员精神懈怠不担当。（中等）	党委班子成员贺建华钟耀	张兴二主持全面工作；班子其他成员按“一岗双责”要求履职
2	“三重一大”议事与决策	《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》	1、贯彻落实民主集中制不力，该上会事项没上会；2、议事与决策制度不完善；3、其他班子成员当好人。（中等）	党委班子成员贺建华钟耀刘明屈衡忠欧阳辉陈忠军朱运军	党委班子成员按“一岗双责”要求履职
3	意识形态工作	《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、《中国共产党问责条例》	1、对意识形态工作重视不够，出现重大舆情风险；2、对意识形态工作认识不到位，党员干部思想混乱，在网络发表影响社会稳定的负面观点不予查处，导致局面失控等；3、监督责任落实不到位。（中等）	张兴二肖华宝邹宏贺建华钟耀张银	肖华宝分管网络监管工作，邹宏分管党务和宣传工作
4	干部人事管理工作	《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定	1、选人用人机制不合理；2、干部选拔任用、职称申报、年度考核工作存在找关系、打招呼和收受红包礼金、吃请现象；3、政策学习不够，把握不全面，导致选人用人工作谋划不够全面；4、年度考核不按规定执行；5、干部基本信息审核不严格；6、职称申报不规范。（中等）	张兴二邹宏贺建华	邹宏分管干部人事工作
5	纠“四风”工作	《中共中央政治局关于密切联系群众、改进工作作风的“八项规定”》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》	1.理论功底不扎实，组织生活流于形式；2.接受可能影响正常工作的红包、礼金和吃请；3.纠“四风”工作不力，可能出现影响单位工作和单位形象的行为。（中等）	肖华宝钟耀	班子成员按“一岗双责”要求履职
6	精准扶贫	《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《衡阳市驻村帮扶工作队管理办法》（衡组通 [2017] 42号）文件	1、精准扶贫工作调度不及时，驻村队员和帮扶责任人帮扶工作不到位；2、违规发放扶贫工作队员津补贴；3、扶贫资金和每个扶贫户的援助资金的违规使用；4、扶贫工作不实、作风漂浮，数字脱贫、虚假脱贫，违规接受驻在村干部群众吃请。（中等）	邹宏贺建华	邹宏分管驻村扶贫工作
7	危桥（隧）入库审核及计划申报	《中华人民共和国公路法》《关于进一步明确普通公路危桥改造管理有关事项的通知》	1、上报计划审核不严、申报不合理；2、在计划申报中可能出现吃请现象。（中等）	郑晓宏钟薇	郑晓宏分管桥隧入库审核和计划申报工作
8	桥隧养护、危桥（隧）改造质量安全监督	《桥梁安全运行十项制度》《湖南省普通公路桥梁养护管理制度》	1、桥隧安全督查中可能出现接受吃请现象；2、安全意识不强，对桥梁存在的隐患监管督促不力。（中等）	郑晓宏钟薇	郑晓宏分管桥隧养护、危桥改造工作
9	全市农村公路建设规划计划上报，农村公路建设、养护工程业务指导、监督考核。	《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《公路工程招标管理办法》、《公路工程施工规范》、《农村公路建设管理办法》、《农村公路建设资金使用监督管理办法》、《湖南省农村公路养护管理办法》、《湖南省农村公路养护考评办法》	1、计划调整、审核把关不严，实施标准不高；2、农村公路建设、养护督查工作中可能出现收受红包礼金和吃拿卡要现象；3、农村公路建设资金违规使用。（中等）	郑晓宏欧阳辉	郑晓宏分管农村公路建设、养护、规划计划工作
10	协助编制全市公路建设养护发展规划、全年计划。	《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《湖南省普通国省干线公路大中修工程管理制度（试行）》	1、未严格按照相关法律法规和省市有关规定申报计划；2、计划申报、调整可能出现吃请现象。（中等）	仇珷正顾青	仇珷正分管计划统计工作
11	普通干线公路新、改建、大中修工程项目管理。	《公路法》、《招标投标法》、《建设工程管理办法》	1、不严格依法依规实施招投标；2、工程质量监督不到位；3、工程建设项目实施中可能接受服务对象吃请和收受红包礼金现象（高危）	仇珷正肖华宝刘明	仇珷正分管普通干线公路新、改建工程。肖华宝分管大中修工程。
12	养护工程、设备、材料招投标、政府采购	《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》	1、不按规定招投标；2、设备采购不严格执行采购标准；3、可能出现收受红包礼金、吃请现象。（高危）	郑晓宏朱运军	郑晓宏分管干线公路养护工作
13	全市干线公路养护管理、路况监测及养护技术指导	《中华人民共和国公路法》	1、执行上级主管部门制定的干线公路养护管理政策、法规、规范标准不到位；2、编造、虚报小修保养数据，虚报公路水毁损失行为审核失位。（中等）	郑晓宏朱运军	郑晓宏分管干线公路养护工作
14	财务管理	《衡阳市财政局财务管理相关制度》	1、项目资金拨付不及时，存在拖拉现象；2、内部财务支出审核不严、监管不到位；3、拨付资金可能出现吃拿卡要现象。（高危）	郑晓宏屈衡忠	郑晓宏分管财务工作
15	内部审计	《中华人民共和国审计法》	1、为照顾利益关系瞒报不报重要问题或人为调整审计事实描述、淡化处理；2、为照顾利益关系或达到个人目的，对审计事项的定性避重就轻；3、接受被审计对象吃请和红包礼金。（中等）	郑晓宏高黎明	郑晓宏分管内部审计工作
16	工会活动经费管理	《工会法》	1、不按规定乱开支；2、物资采购中有可能存在拿回扣、索要好处、虚开发票行为。（中等）	唐玉铭曹建国	唐玉铭分管工会工作
17	后勤管理	《衡阳市行政事业国有资产管理（试行）办法》、《衡阳市公路建设养护中心食堂管理规定》、《衡阳市公路管理局机关公务用车管理办法》	1、未按标准配置，未履行严格的审批程序和权限处置固定资产；2、食堂管理不到位；3、办公楼设施、设备维修不按规定实施；4、违规使用公车。（中等）	唐玉铭陈忠军	唐玉铭分管后勤管理工作
18	全市公路系统安全生产工作监督、检查、考核、培训	《中华人民共和国安全生产法》、《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《中共中央办公厅国务院办公厅地方党政领导干部安全生产责任制规定》	1、培训走过场；2、安全检查不到位；3、对各单位安全主体责任落实不到位、隐患整治不彻底、安全投入不到位等现象监督不力。（中等）	肖华宝傅春华	肖华宝分管安全生产工作