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衡阳市工业和信息化局2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2020-02-10    来源:办公室

  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

一、 部门职能职责

市工业和信息化局贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于工业和信息化工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强质量管理工作。

(二)负责工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提对政策建议。

(三)拟订新型工业化发展战略,协调解决有关重大问题;综合管理全市工业经济,指导协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合、高新技术与传统产业改造结合。

(四)指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;推进企业技术创新体系建设,组织实施相关科技重大专项。

(五)负责组织拟订工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策措施,并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)

(六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;拟订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,扶持中小企业的发展;会同有关部门管理全市中小企业专项发展资金;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)承担消费品、原材料、装备等行业管理工作;指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。

(九)拟订全市工业和信息化领域信息安全发展战略、规划,协调信息安全保障体系建设;统筹推进工业领域信息化工作,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;推进工业领域信息化建设;承担通信行业管理工作;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

(十)负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展,协调解决有关重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导协调相关技术开发和产业发展;依法监督管理信息服务市场;研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。

(十一)负责工业园区(产业集聚区)产业经济发展的协调、管理和服务工作;拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施;协调推进工业向园区集聚,促进产业集聚、优化升级和企业集群发展。

(十二)负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作;配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作;研究拟订工业和信息化领域“走出去”和“引进来”发展战略、规划和政策措施并组织实施;配合推进先进制造业参与“一带一路”建设。

(十三)指导工业和信息化领域教育培训工作。

(十四)负责本行业、领域应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关现有科室17个,在职人员52人,退休人员98人,属市一级预算单位。下设5个直属二级机构,其中2个副处级、3个正科级,2全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算位。收入为财政公共预算收入;支出为保障机关及二级机构基本运行及下拨企事业单位补助经费。

纳入我局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:市经济干校、市中小企业服务中心、市节能监测中心3家归口管理事业单位。

收入预算:2020年年初预算数1859.98万元,其中,一般公共预算拨款1790.24万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1859.98万元,其中,一般公共服务支出1236.22万元,社会保障和就业支出65.33万元,医疗卫生与计划生育支出90.57万元。

      具体安排如下:

基本支出:2020年年初预算数为1490.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:2020年年初预算数为369万元。

预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为1859.98万元,比上年减少245.94万元,主要原因机构改革,直属单位减少

(三)机关运行经费安排情况:本部门2020年年初预算机关运行经费共安排1067.34万元,比上年度预算减少626.66万元,减少的主要原因机构改革,直属单位减少

(四)政府采购预算:2020年年初预算数为39.8万元。包含:办公设备购置费5万元、其他交换设备及计算机4.8万元、办公耗材及其他30万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止20191231日,本部门共有办公及业务用房832平方米;车辆2辆,其中:一般公务用车1;单位价值200万元以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为369万元,为全部项目支出。

(七)“三公”等经费预算:2020“三公”经费预算数80.08万元,其中:公务接待费34.08万元、公务用车运行费31万元、因公出国(境)费15万元。

2020“三公”经费预算数80.08万元,比上年减少3.92万元,减少4.67%。其中:

1.公务接待费34.08万元,比上年增加0.08万元,与上年基本持平

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费31万元,上年减少4万元

3.因公出国(境)费15万元,与上年相同。

“三公”经费预算数主要节支在公务用车运行维护费,原因是公务用车逐步规范。

2020年会议费预算数8.24万元,比上年减少5.7万元,减少40.89%;培训费预算数3.86万元,比上年减少1.86万元,增加32.52%,主要原因是精简会议和培训

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

衡阳市部门预算公开套表(市工信局汇总)