2019年衡阳市工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 衡阳市工业和信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 衡阳市工业和信息化局年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡阳市工业和信息化局概况

一、部门职责

衡阳市工业和信息化局是衡阳市负责推进工业和信息化的政府组成部门，主要职责包括：

（一）拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强质量管理工作。

（二）负责工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提对政策建议。

（三）拟订新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合、高新技术与传统产业改造结合。

（四）指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；推进企业技术创新体系建设，组织实施相关科技重大专项。

（五）负责组织拟订工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策措施，并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）

（六）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；拟订政策重点扶持中小企业的项目及资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全市中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）承担消费品、原材料、装备等行业管理工作；指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。

（九）拟订全市工业和信息化领域信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设；统筹推进工业领域信息化工作，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；推进工业领域信息化建设；承担通信行业管理工作；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

（十）负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。

（十一）负责工业园区（产业集聚区）产业经济发展的协调、管理和服务工作；拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施；协调推进工业向园区集聚，促进产业集聚、优化升级和企业集群发展。

（十二）负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作；配合有关部门开展利用外资和承接产业转移工作；研究拟订工业和信息化领域“走出去”和“引进来”发展战略、规划和政策措施并组织实施；配合推进先进制造业参与“一带一路”建设。

（十三）指导工业和信息化领域教育培训工作。

（十四）负责本行业、领域应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市工业和信息化局内设机构包括：办公室、综合研究室、运行监测协调科等局机关17个科室。

（二）决算单位构成。衡阳市工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市工业和信息化局本级以及市节能监测中心、市经济干校2个局属二级机构。

第二部分 衡阳市工业和信息化局年部门决算表

表1、部门收支决算总表

表2、部门收入决算表

表3、部门支出决算表

表4、财政拨款收支决算总表

表5、一般公共预算财政拨款支出决算表

表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（2019年度部门决算公开表见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2151.88万元，比2018年减少75.24万元，减少3.38%。2019年支出总计2158.92万元，比2018年减少7.67万元，减少0.35%。主要是因为机构改革，下属机构、职能变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2151.88万元，其中：财政拨款收入2070.37万元，占96.21%；事业收入42.51万元，占1.98%；其他收入39万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2158.92万元，其中：基本支出1881.44万元，占87.15%；项目支出277.48万元，占12.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计2070.37万元，与2018年相比，增加30.27万元，增长1.48%。 2019年财政拨款支出总计2071.73万元，与2018年相比，增加111.34万元，增长5.68%，主要是因为工作任务量增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2071.73万元，占本年支出合计的95.96%，与2018年相比，财政拨款支出增加111.34万元，增长5.68%，主要是因为工作任务量增加，经费增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2071.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1247.86万元，占60.23%；教育（类）支出181.61万元，占8.77%；社会保障和就业支出97.05万元，占4.68%；卫生健康支出94.09万元，占4.54%；节能环保支出129.39万元，占6.25%；资源勘探信息等支出272.5万元，占13.15%；住房保障支出49.23万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1913万元，支出决算数为2071.73万元，完成年初预算的108.29%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为860.23万元，支出决算为953.94万元，完成年初预算的110.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务量及工资福利的增加；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为194万元，支出决算为257.48万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务量的增加；

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为170.88万元，支出决算为181.61万元，完成年初预算的106.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务量的增加；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为108.94万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为78.21万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的75.98%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.77万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的70.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为33.51万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少；

8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为79.95万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作量增加；

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的65.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作量减少；

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为40.9万元，支出决算为20万元，完成年初预算的48.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，工作量减少；

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.36万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的75.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1794.26万元，其中：人员经费1608.74万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费185.52万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为26.79万元，完成预算的33.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是省厅出国考察学习计划取消，与上年相比减少6.08万元，减少100%，减少的主要原因是出国考察学习计划取消。

公务接待费支出预算34万元，支出决算为10.74万元，完成预算的31.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待制度，厉行节约，与上年相比增加5.13万元，增长91.44%,增长的主要原因是公务接待量增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31万元，支出决算为16.05万元，完成预算的51.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公车管理制度，厉行节约，与上年相比增加3.97万元，增长32.86%,增长的主要原因是工作任务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.74万元，占40.09%,因公出国（境）费支出决算0  万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.05万元，占59.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.74万元，全年共接待来访团组92个、来宾730人次，主要是上级部门督查调研及本级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.05万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.05万元，主要是公务用车维修及油费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函[2014]73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩[2014]439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，衡阳市工业和信息化局高度重视、积极行动，结合本单位实际，主要从以下几个方面对全局系统预算加强绩效管理：　　　　

（一）进一步完善管理制度

我局财务支出管理严格按照国家财经法律法规和制度的相关规定以及有关专项资金管理办法的要求，财政资金拨付有完整审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，做到公平公正公开。在严格执行国家、省、市财政有关法律法规的同时，先后制定了一系列内控制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督管理的相关流程，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。上述制度规定基本得到有效执行。

（二）从严控制各项经费

严把经费支出关口，杜绝无预算、超预算支出现象。突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求从严从紧控制。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及我局《公务接待管理制度》，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制；对公务出国（境）费用，严格执行部门预算，以预算数控制公务出国（境）人次。

（三）强化重点领域管理

从源头进行控制，一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，建立管理台帐，有效的控制费用支出；二是规范产业对接活动，规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，严控经费支出，确保项目资金专款专用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1794.26万元，比年初预算数增加100.26万元，增长5.92 %。主要原因是：工作经费开支及工资福利增加

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.03万元，其中，召开老干党建会议1.59万元，4次，人数392人；召开七一党建会议2.77万元，人数193人；召开全市软考工作会议2.5万元，2天，人数85人；召开中级职称评审会议2.05万元，3天，人数32人；召开高级职称评审会议0.59万元，4天，人数8人；召开中小企业重点工作推进会0.22万元，1天，人数60人；召开工业经济运行会议0.16万元，1天，人数40人；召开工业投资工作会议0.15万元，1天，人数40人；开支培训费1.7万元，其中，开展党务干部培训1.22万元，3天，人数28人；开展工业节能监察培训0.48万元，1天，人数50人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出17.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年部门决算套表-衡阳市工业和信息化局

市工信局2019年度部门整体支出绩效自评报告_47279市工信局2019年度部门整体支出绩效自评报告

衡阳市工业和信息化局

                                    2020年9月30日