衡阳市扶贫开发办公室 2021年部门预算和“三公”经费预算说明

衡阳市扶贫开发办公室

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市扶贫开发办公室是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。根据衡办〔2019〕62号文件，本部门主要职责是：

（一）负责全市扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟订全市扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施。参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，承担全市扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责指导扶贫系统统计和信息化建设工作。负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。

（六）负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚督查、考核工作。

（七）配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查等工作。

（八）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（九）统筹协调市对口扶贫协作有关工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置

我单位现有科室6个，在职人员27人，退休人员0人，属市一级预算单位。下设1个正科级直属全额拨款事业单位，扶贫开发事务中心。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为市扶贫办办机关。收入为一般公共预算拨款收入；支出为基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数390.11万元，其中，一般公共预算拨款390.11万元。

     （二）支出预算：2021年年初预算数390.11万元，其中，社会保障和就业支出21.25万元，医疗卫生与计划生育支出11.56万元，农林水支出341.36万元，住房保障支出15.94万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为290.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中工资福利支出234.24万元，一般商品和服务支出55.87万元。

项目支出：100万元（专项商品和服务支出100万元）。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为390.11万元，比上年增加10.99万元，主要原因为2020年6月份新增人员1名。

      （三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排55.87万元。其中包括印刷费0.66万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费12.22万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用16.99万元、其他商品和服务支出16万元。比上年度预算增加7.73万元，增加的主要原因为2020年新增人员1人，新增公务车辆1台。

（四）政府采购预算：无

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年2月22日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为390.11万元，其中，基本支出290.11万元，项目支出100万元。

（七）“三公”等经费预算：2020年“三公”经费预算数8万元，其中：公务用车运行费8万元。

2021年“三公”经费预算数8万元，比上年减少5万元,减少38.46%。其中：

1.公务接待费0元，比上年减少9万元，减少100%，主要是公务接待人数和批次减少，必要接待皆为专项支出；

2.公务用车运行费8万元，较上年增加4万元，主要原因为2020年新增公务车1台；

3.因公出国（境）费0元，与上年相同。

2021年会议费预算数1万元，比上年增加0.5万元，主要原因是脱贫攻坚总结巩固及调整期召开会议增多；培训费预算数1万元，比上年增加0.6万元，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴的结合起步初期，举办相关培训增多。

(八）其他事项。本单位为2019年新成立的市政府组成部门，2020年开始纳入财政预算。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表

2.衡阳市部门预算公开套表2021

3.市扶贫办2021年绩效目标申报表