目录

第一部分  衡阳市国资委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡阳市国资委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市国资委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会概况

　　一、部门职责

　　（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

　　（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（三）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；审核所监管企业向上级争取资金情况，对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行监管。

　　（四）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，负责所监管企业国有资产处理管理，负责规范和发展国有企业产权交易市场，并进行监督管理；负责参控股企业国有股权的管理。

　　（五）指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

　　（六）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（七）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

　　（八）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

　　（九）对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

　　（十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。衡阳市国资委现内设机构共13个，包括：办公室（党委办公室）、宣传教育科、党建工作科、机关党委、企业领导人员管理科（党委干部部）、安全维稳科、产权管理科（市国有企业产权交易监管中心）、资本收益与财务管理科、考核分配科、组织人事科、监督科、规划发展和企业改革科、政策法规科。

　　（二）决算单位构成。衡阳市国资委2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市国资委本级。

第二部分  衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                公开05表

     单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分  衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度年初结转和结余92.55万元，本年收入合计771.85万元，较2017年总收入减少98.19万元，下降11.29%，主要原因为厉行勤俭节约，压减公共支出费用，深化国企改革项目经费调减；本年支出合计841.71万元，较2017年总支出减少307.73万元，下降26.77%，主要原因为厉行勤俭节约，压减公共支出费用，且深化国企改革项目经费减少，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余22.69万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年收入合计771.85万元，其中：一般公共预算财政拨款768.35万元，占总收入的99.55%；其他收入3.5万元（信访维稳先进单位奖金)，占总收入的0.45%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年支出合计841.71万元，其中：基本支出776.47万元，占总支出的92.25%；项目支出65.24万元，占总支出的7.75%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入768.35万元，相比2017年减少11.69 %，主要原因是项目经费收入减少。财政拨款支出838.21万元，相比2017年减少27.08%，原因是贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了一般行政消耗性支出，且深化国企改革项目经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出838.21万元，占总支出的99.58%，较去年财政拨款支出1144.95万元下降了26.79%，下降的原因主要是2018年厉行节约减少了部分开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出838.21万元，其中：人员经费651.71万元，占财政拨款支出的77.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；日常公用经费121.26万元，占财政拨款支出的14.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等；项目支出65.24万元，占财政拨款支出的7.78%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为693.35万元，支出决算数为838.21万元，完成年初预算的120.89%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为27.60万元，支出决算为27.60万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.81万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.69万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的100%。

7、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为430.52万元，支出决算为528.67万元，完成年初预算的122.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

8、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为37万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费调增。

9、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实厉行节约的要求，压缩办公经费开支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 772.97万元，其中人员经费651.71万元，占财政拨款基本支出的84.31%；公用经费121.26万元，占财政拨款基本支出的15.69%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为7.40万元，完成预算的38.95%，较年初预算数减少11.6万元，其中：

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.85万元，较年初预算数减少0.15万元，完成预算的96.25%，与上年相比减少0.11万元，减少2.78%，减少原因主要是我委较好的落实了厉行节约的要求，压缩一般性行政经费；

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.55万元，较年初预算数减少11.45万元，完成预算的23.67%，与上年相比增加1.71万元，增加92.93%，增加原因为开展两次正当活动：湖南省国资委工作座谈会和湖南省国资委与衡阳市国资委战略合作签约仪式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为3.55万元，占47.97%；公务用车运行维护费支出决算为3.85万元，占52.03%。其中：

公务接待费支出决算为3.55万元，较2017年增加1.71万元，主要为全年开展两次正当活动发生的接待支出：湖南省国资委工作座谈会和湖南省国资委与衡阳市国资委战略合作签约仪式，人数为60人。

公务用车运行维护费支出决算为3.85万元，较2017年减少0.12万元，主要是公务用车油费、维修费、保养费、过路费等支出，截止2018年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　近年来，我委根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，全面推进预算绩效管理工作，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向财政局提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出121.26万元，比上年度增加32.59万元，增长36.75%。主要原因是：其他应收款核销导致经费支出增加。

（二）一般性支出情况。本部门2018年度日常公用经费121.26万元，占财政拨款支出的14.47%，主要包括办公费9.24万元、印刷费0.29万元、邮电费2.09万元、差旅费0.91万元、维修费5.15万元、会议费11.15万元、公务接待费3.55万元、劳务费0.2万元、工会经费10.46万元、公务用车运行维护费3.85万元、其他交通费用35.60万元、其他商品和服务支出26.36万元、办公设备购置2.41万元等。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0 万元。

　　（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018决算公开附件