第一部分衡阳市退役军人事务局概况

一、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市退役军人事务局概况

一、机构设置

根据编委核定，我单位内设行政科室9个，属市一级预算单位。下设二级单位2个（正科级），局属事业单位7个（1个副处级、6个正科级）分别为衡阳市退役军人服务中心、衡阳市军队离退休干部服务中心、衡阳市军队离退休干部石坳休养所、衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所、衡阳市军队离退休干部立新休养所、衡阳市军队离退休干部船山休养所、衡阳市军队离退休干部蒸湘南路服务管理站、衡阳市军队离退休干部活动中心、衡阳市军用供应站（副处级）。其中0个参照公务员管理事业单位、9个全额拨款事业单位。局机关及局属事业单位现有在职人员140人，退休人员80人。

衡阳市退役军人事务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、衡阳市退役军人事务局本级

2、衡阳市退役军人服务中心

3、衡阳市军队离退休干部服务中心

4、衡阳市军队离退休干部石坳休养所

5、衡阳市军队离退休干部巷荫岭休养所

6、衡阳市军队离退休干部立新休养所

7、衡阳市军队离退休干部船山休养所

8、衡阳市军队离退休干部蒸湘南路服务管理站

9、衡阳市军队离退休干部活动中心

10、衡阳市军用供应站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市退役军人事务局                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                      公开02表

  部门： 衡阳市退役军人事务局                                                                               单位：万元

支出决算表

                                                                                                                   公开03表

部门：  衡阳市退役军人事务局                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

      公开04表

部门：衡阳市退役军人事务局                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                公开05表

部门：衡阳市退役军人事务局                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                   公开06表

部门：衡阳市退役军人事务局                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市退役军人事务局                                                                               公开07表          

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                           公开08表

 部门：衡阳市退役军人事务局                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14165.9万元。本单位为机构改革新设立单位，无上年有效数据作对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11590.57万元，其中：财政拨款收入11546.54万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.04万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11083.98万元，其中：基本支出9764.83万元，占88.1%；项目支出1319.16万元，占11.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11546.54万元，本单位为机构改革新设立单位，无上年有效数据作对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10946.48万元，占本年支出合计的98.76%，本单位为机构改革新设立单位，无上年有效数据作对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10946.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.52万元，占1.85%；社会保障和就业（类）支出9899.66万元，占90.44%;卫生健康（类）支出733.75万元，占6.7%;城乡社区（类）支出60.1万元，占0.55%；住房保障（类）支出50.45万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3022.19万元，支出决算数为10946.48万元，本单位为机构改革新设立单位，部分单位机构无年初预算，均为追加预算。其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为202.52万元，为局机关支出，新成立单位无年初预算。

2、社会保障和就业支出

年初预算为2945.32万元，支出决算为9899.66万元，决算数大于年初预算的主要原因军队移交地方安置的离退休干部经费为中央财政经费，地方预算未体现。

3、卫生健康支出

年初预算为60.04万元，支出决算为733.75万元，决算数大于年初预算的主要原因是局机关追加自主择业军转干部医保经费。

4、城乡社区支出

年初预算为60.1万元，支出决算为60.1万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出

年初预算为37.89万元，支出决算为50.45万元，决算数大于年初预算的主要原因是局机关追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9627.32万元，其中：人员经费9094.36万元，占基本支出的94.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保费用等；公用经费532.96万元，占基本支出的5.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护、其他交通费用、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位为机构改革新设立单位，财政当年未安排此项经费，下属单位无一般公务预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位为机构改革新设立单位，本年度无预算绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出117.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），本单位为机构改革新设立单位，无上年有效数据作对比。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.6万元；开支培训费1.59万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额183.87万元，其中：政府采购货物支出29.97万元、政府采购工程支出93.87万元、政府采购服务支出60.03万元。授予中小企业合同金额123.84万元，占政府采购支出总额的67.35%，其中：授予小微企业合同金额60.03万元，占政府采购支出总额的32.65%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是军队离退休老干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分  附件

无