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衡阳市军队离退休干部石坳休养所2021年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:市石坳军休所 发布时间:2021-02-23

衡阳市军队离退休干部石坳休养所

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

 

一、 部门职能职责

部门名称:衡阳市军队离退休干部石坳休养所,部门负责人:彭莉,部门财务负责人:王晓兰,联系电话:8305098,部门性质:行政机关,单位地址:衡祁路49号,单位邮编:421001,机构性质:事业单位,事业单位类别:一类。机构级别:正科。经费形式:全额。

 

二、机构设置

我单位现有编制数:18人,现有在职人员:14人。退休工作人员:11人。属市二级预算单位

 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为本单位。收入为一般公共预算拨款和上级财政补助收入;支出为基本支出和项目支出经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数801.06万元,其中,一般公共预算拨款268.06万元。

    (二)支出预算:2021年年初预算数801.06万元,其中,一般社会保障和就业支出256.56万元,医疗卫生与计划生育支出4.83万元,住房保障支出6.67万元

    具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为667.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:133.18万元

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为268.06万元,比上年增加19.05万元,主要原因为单位新进四名工作人员

     (三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排10.42万元,比上年度预算增加3.72万元,增加的主要原因为单位新进四名工作人员

)国有资产占有情况说明:截止20201231日,本部门共有办公及业务用房2851.88平方米;车辆3辆,其中:一般公务用车1,封存1辆,正在办理处置手续1辆

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为801.06万元,其中,基本支出667.88万元,项目支出133.18万元。

(七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元,与上年相同。

1.公务接待费0万元,与上年相同。

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元,与上年相同;

3.因公出国(境)费0万元,与上年相同。

(八)其他事项:无

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效申报表

表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表

 




预算公开表1
部门收支总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款268.06 一、基本支出667.88 
     经费拨款268.06       工资福利支出101.52 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
      一般商品和服务支出543.42
二、上级主管部门(单位)补助收入
      对个人和家庭的补助22.94
三、政府性基金拨款
二、项目支出133.18 
四、财政专户管理的非税收入拨款
      专项商品和服务支出133.18 
五、经营收入
      对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入533.00       债务利息支出
七、附属单位缴款
      其他资本性支出
八、其他收入
      基本建设支出


      其他支出


三、经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、其他支出




本 年 收 入 合 计801.06 本 年 支 出 合 计801.06 
九、用事业基金弥补收支差额
七、结余分配
十、上年结转(结余)
八、结转下年








收  入  总  计801.06 支  出  总  计801.06 

















预算公开表2
部门收入总表

















单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213




合计801.06 268.06 268.06 


533.00 








096市退役军人事务局801.06 268.06 268.06 


533.00 





2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89 8.89 8.89 









2080902
  军队移交政府的离退休人员安置133.18 133.18 133.18 









2080903
  军队移交政府离退休干部管理机构647.49 114.49 114.49 


533.00 





2101102
  事业单位医疗4.83 4.83 4.83 









2210201
  住房公积金6.67 6.67 6.67 














预算公开表3
部门支出总表





单位:万元
功能科目

单位代码科目名称(单位)总计
**********1




合计801.06 



096市退役军人事务局801.06 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89 
2080902
  军队移交政府的离退休人员安置133.18 
2080903
  军队移交政府离退休干部管理机构647.49 
2101102
  事业单位医疗4.83 
2210201
  住房公积金6.67 



预算公开表4
财政拨款总表





单位:万元
收                  入
支                  出
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款268.06 一、一般公共服务支出
     经费拨款268.06 二、国防支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
三、公共安全支出


四、教育支出


五、科学技术支出


六、文化体育与传媒支出


七、社会保障和就业支出256.56


八、医疗卫生与计划生育支出4.83


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、国土海洋气象等支出


十六、住房保障支出6.67


十七、粮油物资储备支出


十八、预备费


十九、债务付息支出


二十、其他支出




收  入  总  计268.06 支  出  总  计268.06







预算公开表5
一般公共预算支出表







单位:万元
功能科目

单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126




合计268.06 134.88 133.18 



096市退役军人事务局268.06 134.88 133.18 
2080505
  机关事业单位基本养老保险缴费支出8.89 8.89 
2080902
  军队移交政府的离退休人员安置133.18 
133.18 
2080903
  军队移交政府离退休干部管理机构114.49 114.49 
2101102
  事业单位医疗4.83 4.83 
2210201
  住房公积金6.67 6.67 


预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)


单位:万元
经济分类科目金额
总计134.88 
工资福利支出小计101.52 
基本工资32.95 
津贴补贴
奖金4.63 
绩效工资25.35 
机关事业单位基本养老保险缴费8.89 
职工基本医疗保险缴费4.83 
公务员医疗补助缴费
住房公积金6.67 
医疗费
其他工资福利支出18.20 
一般商品和服务支出小计10.42 
办公费1.00 
印刷费1.00 
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费0.50 
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费0.31 
培训费0.50 
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费5.11 
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出2.00 
对个人和家庭补助小计22.94 
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金4.99 
其他对个人和家庭补助17.95 


预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)


单位:万元
政府经济分类金额
总计134.88 
机关工资福利支出小计
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出小计
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
对事业单位经常性补助小计111.94 
工资福利支出101.52 
商品和服务支出10.42 
其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助小计22.94 
社会福利和救助4.99 
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭补助17.95 




预算公开表8
政府性基金预算支出表









单位:万元








政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出














此表如无数字则表示单位无该项支出




预算公开表9
2020年公共财政拨款"三公"经费预算表

单位:万元
项    目本年预算数
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
   其中:(1)公务用车购置
         (2)公务用车运行维护费


项目绩效目标申报表
2021年度)

填报单位衡阳市军队离退休干部石坳休养所                            金额单位:万元

项目名称

军队移交政府的离退休人员安置   

预算单位

衡阳市军队离退休干部石坳休养所  

项目资金(万元)

资金总额:  133.18             

        其中:财政拨款: 133.18 

其他资金

总体目标

年度目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述

产出指标

数量指标

 移交地方安置的离退休人员人数

18

 

质量指标

 发放完成率

100%

时效指标

 发放时间

2021年按月发放

 

成本指标

 离退休干部平均每月工资基数

 

6166//

效益指标

经济效益指标

 保障军休干部的基本生活

 

保障军休干部的基本生活

 

社会效益指标

  保障军休干部的基本生活

保障军休干部的基本生活

生态效益指标

 指标1

指标2

……


可持续影响
指标

 指标1

指标2

……


社会公众或服务对象满意度指标

 军休干部满意度

100%

 

预算部门、财政部门审核意见

                                                          (盖章)

                                                      年   月   日

填报人:王娟      系电话:0734-8305098               填报日期:2021-02-22  

 

 

 

专项资金绩效目标申报表
2021年度)

填报单位:衡阳市军队离退休干部石坳休养所                金额单位:万元

项目名称

 

预算单位


项目类型

产业发展 □

民生保障 □

基础设施 □

其他 □

项目概况

中长期规划(名称、文号)


资金管理办法(名称、文号)


绩效分配方式

因素法□  项目法□ 据实据效□  因素法与项目法相结合□

立项依据


使用范围


申报(补助)条件


项目起止年限


项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额

 其中:财政拨款:

其中:财政拨款:

       其他资金:

      其他资金:

总体目标

中长期目标(20xx年-20xx年)

年度目标



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

 

数量指标



数量指标



质量指标



质量指标



时效指标



时效指标



成本指标



成本指标




 …


效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标



社会效益指标



生态效益指标



生态效益指标



可持续影响
指标



可持续影响
指标



社会公众或服务对象满意度指标



社会公众或服务对象满意度指标



……


   ……

 …


 

财政部门审核意见

 

审核部门(盖章)          年   月   日

 

填报人:  联系电话:  填报日期:

 

部门整体支出绩效目标申报表
2021年度)

填报单位:衡阳市军队离退休干部石坳休养所                           单位负责人:

部门名称

衡阳市军队离退休干部石坳休养所  

年度预算申请
(万元)

资金总额:801.06 万元

按收入性质分

按支出性质分

其中:公共财政拨款:268.06

政府性基金拨款:

纳入专户管理的非税收入拨款:

上级财政补助收入:533.00

其他资金:

其中:基本支出:667.88

 

 

项目支出:133.18

 

      

部门职能职责概述

保障军队离退休干部的两项待遇的落实

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

任务1

发放18位1987年前移交地方安置的军队离退休干部的离退休费

133.18

133.18


任务2

保障在职、退休工作人员工资福利及社保的正常支出

134.88

134.88


任务3

保障军队离退休干部休养所的正常运行

533.00

533.00


金额合计

801.06

801.06


年度总体目标

目标1:保障21位1987年前移交地方安置的军队离退休干部的离退休费支出
目标2:保障在职工作人员工资福利及社保的正常支出

目标3:保障军队离退休干部休养所的正常运行

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

移交地方安置的离退休老干部人数、在职及退休工作人员人数

43人

质量指标

 发放完成率

100%

时效指标

 发放时间

每月按时发放

成本指标

 工资及福利

严格按预算执行

效益指标

经济效益指标

保障军休干部、工作人员基本生活

保障军休干部、工作人员基本生活

社会效益指标

保障军休干部、工作人员基本生活

保障军休干部、工作人员基本生活

生态效益指标

可持续影响指标



满意度指标

满意度指标

服务满意度100%

财政部门 审核意见

 

 

审核部门(签章)         年     月     日

填表人(签名):王娟          联系电话:0734-8305098        填表日期:20210222