部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市军队离退休干部立新休养所是衡阳市退役军人事务局所属全额拨款事业单位，负责接收安置军队移交地方管理的军队离退休干部，保障老干部的政治待遇和生活待遇。

二、机构设置

我单位现有在职人员14人，退休工作人员6人，属市二级预算单位。 

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数1238.13万元，其中，一般公共预算拨款121.53万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1238.13万元，其中，社会保障和就业支出226.71万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，住房保障支出6.62万元，其他资本性支出1000万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为238.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：老旧小区改造经费1000万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1238.13万元，比上年增加1028.79万元，主要原因增加项目支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排8.08万元，比上年度预算减少0.97万元，减少的主要原因精简开支。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为1050万元。包含：办公设备购置费0万元、其他交换设备及计算机0万元、办公耗材及其他0万元、培训（会议、中介）及其他服务0万元、公车（保险、维修、加油）服务0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房177.53平方米；车辆2辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1238.13万元，其中，基本支出238.13万元，项目支出1000万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数0万元、培训费预算数0万元。

2021年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0万元,减少0%。其中：

1.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少0%，与上年相同；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

附件3-1：

项目绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）      金额单位：万元

附件3-2：

专项资金绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）    金额单位：万元

填报人：  联系电话：  填报日期：