部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置及预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

 (五)国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）政府性基金预算支出

（九）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

根据《预算法》、《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发[2016]13号）、湖南省财政厅印发的《湖南省财政预决算公开操作规程》（湘财预[2017]28号）及衡阳市财政局《关于做好2020年预算公开工作的通知》等文件精神，为切实做好预算公开工作,提高预算透明度，现将卫健部门2020年度预算情况公开如下：

一、 部门职能职责

衡阳市卫生健康委是市政府工作部门，主管全市卫生健康工作，为正处级单位。根据中共衡阳市委办公室、衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（衡办【2019】47号）文件精神，本部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生健康事业发展的政策和措施并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

 8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。

12、负责市保健对象的医疗保障工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全市保健工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

14、负责全市卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他业务。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康衡阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防重大疾病工作，积极应对人口老龄化、健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、各农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及预算单位构成

(一）内部机构设置

根据编委核定，我委内设机构有25个业务科室，12个下属单位，2个归口管理单位。

25个业务科室分别为：办公室、组织人事科、财务科、规划信息科、政策法规科、行政审批科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督科、药物政策和基本药物制度科、人口监测与家庭发展科、宣传科、科技教育科、保健科、职业健康科、食品安全标准与监测科、机关党委、离退休人员管理服务科、老龄健康科、爱国卫生工作科；

12个下属单位分别为：衡阳市中心医院、衡阳市中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡阳市第一人民医院、衡阳市第三人民医院、衡阳市疾病预防控制中心、衡阳市卫生计生监督执法局、衡阳市中心血站、衡阳市第四人民医院、衡阳市第二人民医院、衡阳市第五人民医院、衡阳市干部疗养院；

2个归口管理单位分别为：衡阳市红十字会、衡阳市计划生育协会

（二）预算单位构成

2019年本部门预算为汇总预算算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、衡阳市卫生健康委员会本级

2、12个下属单位，包括：衡阳市中心医院、衡阳市中医医院、衡阳市妇幼保健院、衡阳市第一人民医院、衡阳市第三人民医院、衡阳市疾病预防控制中心、衡阳市卫生计生监督执法局、衡阳市中心血站、衡阳市第四人民医院、衡阳市第二人民医院、衡阳市第五人民医院、衡阳市干部疗养院。

3、2个归口管理单位，包括：衡阳市红十字会、衡阳市计划生育协会

三、部门收支概况

2020年部门预算收支情况如下：

（一）收入预算：2020年年初预算数257670.38万元，其中，一般公共预算拨款23300.77万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数257670.38万元，其中，一般公共服务支出23.2万元，社会保障和就业支出770.35万元，医疗卫生与计划生育支出22095.73万元，住房保障支出411.49万元。

具体安排如下：

基本支出：2020年年初预算数为189431.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出等方面的支出。

项目支出：67182.57万元，是指为完成特定医疗卫生和计划生育事业发展目标而发生的各项支出，主要包括卫生健康管理事务、公立医院改革和服务能力提升、公共卫生服务、奖扶特扶及城镇独生子女父母奖励奖等计划生育事务方面的支出。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为257670.38万元，比上年减少2476.58万元，主要原因市妇幼保健院的基建收支预算减少了2095万元。

（三）机关运行经费安排情况：本年度本部门机关本级、衡阳市卫生监督执法局等2家行政事业单位年初预算机关运行经费共安排安排417.62万元，较上年增加106.85万元，增长34.37%，主要是因为增加了行业工会经费预算资金。

本年机关运行经费预算包括办公费322.86万元，会议费17.5万，培训费26.26万元，委托业务费3万元，公务接待费12万元，公务用车运行维护费28万元，其他商品和服务支出8万元。

（四)政府采购预算：2020年年初预算数为63545.92万元，其中：办公设备购置费581.6万元；公车（保险、维修、加油购置）服务221万元；其他服务1363.5万元；其他货物26748.63万元，主要为专用医疗设备采购；其他建筑工程以21515万元，主要包括市中心医院异地扩建工程预算14382万元、市第三人民医院改建工程预算333万元、市疾病预防控制中心基本建设工程预算6800万元；计算机网络设备购置6516.5万元，主要包括市中医医院预算1200万元、市中心医院预算3221万元、市妇幼保健院预算1937万元；物业管理服务4129.85万元；修缮工程2303.84万元 ；其他安装工程166万元。

(五)国有资产占有情况说明：

截至2019年12月底，本部门共有办公及业务用房480856平方米，车辆110辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车9辆、其他用车85辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备80台（套）；单位价值100万元以上专用设备96台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为257670.38万元，其中，基本支出189431.76万元，项目支出68182.57万元,其他支出56.05万元。

（七）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数168万元，其中：公务接待费67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费101万元，无因公出国（境）费。

本年“三公”经费预算较上年减少6.2万元,下降3.6%，主要是因为厉行节约，压缩公务接待审批事项，强化了公车派车及维修维护管理。其中：

公务接待费67万元，比上年减少1.2万元，下降1.76%；主要是因为厉行节约，压缩公务接待审批事项；

公务用车运行维护费较上年比减少5万元，减少4.7%,主要是因为厉行节约，强化了公车派车及维修维护管理。

2020年本部门会议费预算26.06万元，较上年减少3.6万元，下降12.14%，主要是因为会议计划次数减少；

2020年本部门培训费预算70.25万元，较上年减少18.89万元，下降21.19%，主要是因为培训计划场次减少。

（八）政府性基金预算支出：本年本部门无政府性基金预算支出。

（九）其他事项：无

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：部门整体支出绩效目标申报表

六、公开表格附件

1、部门预算公开套表

2、绩效目标申报表

附件：市卫健部门2020部门预算公开套表

附件：2020年绩效目标申报表

衡阳市卫生健康委员会

2020年2月10日