部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市中心血站创建于1989年，是衡阳市卫健委主管的公益性卫生事业单位，经过30多年的风雨征程，现已发展成一所集采供血、科研及血液疾病治疗于一体的全市唯一一家采供血机构。担负全市100余家医疗机构，790余万人口供血任务区域范围内采供血、输血科研、血液质量控制、输血技术指导等医疗救治和公共卫生职能。

二、机构设置

市中心血站是衡阳市唯一合法的采供血机构,属正科级。现有在岗128人，其中高中级职称50余人，专业技术人员100余人。设有8个职能科室、7个业务科室以及耒阳、祁东2个分站.

三、部门收支概况

衡阳市中心血站属于综合预算单位。2021年预算申请收入总额为5795万元；支出为5795万元。

(一）收入预算：2021年年初预算数5795万元，其中，一般公共预算拨款4205.81万元。

  (二）支出预算：2021年年初预算数5795万元，其中，一般公共服务基本支出4205.81万元，项目支出1589.19万元。具体安排如下：

基本支出4205.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出1589.19万元用于保障血液质量安全的仪器设备及采血车和送血车等设备设施的购置。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算收入数为5795万元，比上年4386.05万元增加了1408.95万元，主要是用于保障血液质量安全的一批设备老化的更换。

　　(三）机关运行经费安排情况：本单位2021年年初预算机关运行经费共安排0万元，比上年度预算增加0万元。（本单位是全额拨款事业单位，无此项）

（四）政府采购预算：2021年年初预算数为3706.68万元。包含一般商品服务及仪器设备购置。

(五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房10150平方米；车辆14辆，其中：一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备3套。

(六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5795万元，其中，基本支出4205.81万元，项目支出1589.19万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数15万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数3.47万元、培训费预算数16万元。

2021年“三公”经费预算数15万元，比上年减少0万元,减少0%。其中：

1.公务接待费5万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2021年会议费预算数3.47万元，比上年减少0.9万元，主要原因是按照疫情防控要求，控制会议；培训费预算数16万元，比上年增加2.5万元，增加18.52%，主要原因是按照质量管理要求，加强了站内督查考核培训，对职工的各项培训学习次数增加。

（八）其他事项 无

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：部门整体支出绩效目标申报表

附件：

附件2：衡阳市中心血站2021年部门预算公开套表

附件3：衡阳市中心血站2021年绩效目标申报表