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衡阳市民政局2018年度部门决算公开

来源:规财科发布时间:2019-09-30

  衡阳市民政局 2018年度 部门决算公开

2019年9月30日

 

 

目  录

  第一部分  衡阳市民政局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  衡阳市民政局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  衡阳市民政局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名称解释

  

第一部分  衡阳市民政局概况

  一、部门职责

衡阳市民政局为市政府组成部门,正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责社会救助、社会福利、救灾、优待抚恤、退伍安置、基层政权和社区建设、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、军队离退休干部管理服务、老龄、老区开发、福利彩票发行和慈善等重要职责。现有科室和直属事业单位34个,其中内设职能科室15个,直管事业单位4个,直属事业单位14个,代管单位1个。按规定设置机关党委工会,直管社会救助管理处、军队离退休干部管理办公室、慈善总会办公室、福彩发行中心,代管老龄工作委员会办公室。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。衡阳市民政局内设机构包括:办公室组织人政策法规科规划财务科社会组织管理科社会救助科基层政权建设和社区治理科区划地名科社会事务科养老服务科儿童福利科慈善事业促进和社会工作科老区开发办公室社会组织综合党委离退休人员管理服务科

(二)决算单位构成。衡阳市民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市民政局本级以及市救助管理站、市社会福利院、市第二社会福利院、市民政医院、市军用供应站、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心、市蒸湘南路军队离退休干部管理站、市军队离退休干部船山休养所、市离退休干部活动中心、市军队离退休干部巷荫岭休养所、市军队离退休干部立新休养所、市军队离退休干部石坳休养所等15个单位构成。

                    第二部分 衡阳市民政局2018年度部门决算表

                 收入支出决算总表

                              公开01

部门:衡阳市民政局                                    单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、  财政拨款收入

1

19,992.85

一、一般公共服务支出

28

20.50

二、  上级补助收入

2

10.72

二、外交支出

29

0.00

三、  事业收入

3

6,450.57

三、国防支出

30

0.00

四、  经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、  附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、  其他收入

6

2,483.77

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

19,613.48

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5,181.34

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

246.97

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,490.06

 

22

 

 

49

 

 本年收入合计

23

28,937.91

本年支出合计

50

26,552.36

     用事业基金弥补收支差额

24

236.42

结余分配

51

13.76

     年初结转和结余

25

7,606.67

年末结转和结余

52

10,214.87

 

26

 

 

53

 

总计

27

36,780.99

总计

54

36,780.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表                                       

                              公开02表

部门:衡阳市民政局                                    单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功   能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28,937.91

19,992.85

10.72

6,450.57

0.00

0.00

2,483.77

201

一般公共服务支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

 一般行政管理事务

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  社会保障和就业支出

21,897.34

16,707.14

10.72

2,846.73

0.00

0.00

2,332.76

20801

人力资源和社会保障管理事务

67.32

67.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

67.32

67.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,805.90

2,179.28

10.72

781.48

0.00

0.00

834.43

2080201

  行政运行

943.38

943.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

 一般行政管理事务

368.78

368.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

81.90

81.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

107.93

107.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

 部队供应

327.99

317.27

10.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,918.93

303.02

0.00

781.48

0.00

0.00

834.43

20805

  行政事业单位离退休

1,256.51

473.50

0.00

64.16

0.00

0.00

718.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

472.78

472.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

783.73

0.72

0.00

64.16

0.00

0.00

718.84

20808

抚恤

2,133.96

2,128.14

0.00

5.82

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

 优抚事业单位支出

648.07

648.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

1,475.89

1,470.07

0.00

5.82

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

8,352.10

8,352.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

7,561.60

7,561.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

779.00

779.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

 退役士兵管理教育

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

 其他退役安置支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5,289.03

2,514.29

0.00

1,995.26

0.00

0.00

779.49

2081001

  儿童福利

200.50

200.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

3,533.91

1,438.65

0.00

1,995.26

0.00

0.00

100.00

2081005

 社会福利事业单位

1,060.11

861.14

0.00

0.00

0.00

0.00

198.97

2081099

 其他社会福利支出

494.52

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

480.52

20820

临时救助

992.52

992.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

 流浪乞讨人员救助支出

972.52

972.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,977.23

1,222.37

0.00

3,603.85

0.00

0.00

151.01

21002

公立医院

4,527.91

773.05

0.00

3,603.85

0.00

0.00

151.01

2100205

  精神病医院

4,527.91

773.05

0.00

3,603.85

0.00

0.00

151.01

21011

行政事业单位医疗

307.02

307.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

83.69

83.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

174.37

174.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

48.96

48.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

62.20

62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101302

  疾病应急救助

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

 优抚对象医疗补助

50.50

50.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

29.60

29.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

137.90

137.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

187.88

187.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

187.88

187.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

187.88

187.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,717.06

1,717.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,010.06

1,010.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

877.06

877.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

彩票调控资金支出

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排支出

707.00

707.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

707.00

707.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                    支出决算表

           公开03表

部门:衡阳市民政局                                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,552.36

26,109.66

442.70

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19,613.48

19,255.48

358.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,385.74

3,385.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

1,095.29

1,095.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

23.78

23.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

98.13

98.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

159.27

159.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

220.07

220.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权和社区建设

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

387.28

387.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1,387.02

1,387.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

986.73

986.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

465.03

465.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

521.70

521.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2,089.51

1,983.51

106.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

11.18

11.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

459.33

459.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

1,619.00

1,513.00

106.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

6,506.30

6,506.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5,840.39

5,840.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

665.91

665.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5,470.79

5,470.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

200.50

200.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

3,599.57

3,599.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

986.71

986.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

684.01

684.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,174.41

922.41

252.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

1,154.41

902.41

252.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5,181.34

5,157.14

24.20

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

4,764.33

4,764.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

4,764.33

4,764.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

314.84

314.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

83.69

83.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

195.28

195.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

35.87

35.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

49.30

47.10

2.20

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

47.10

47.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101302

  疾病应急救助

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

246.97

246.97

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

246.97

246.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

246.97

246.97

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,490.06

1,450.06

40.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

1,010.06

1,010.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

877.06

877.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

 彩票市场调控资金支出

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

480.00

440.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

480.00

440.00

40.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

             财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:衡阳市民政局                                    单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,275.79

一、一般公共服务支出

28

20.50

20.50

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,717.06

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

14,976.74

14,976.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,190.06

1,190.06

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

246.97

246.97

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

1,490.06

0.00

1,490.06

本年收入合计

22

19,992.85

本年支出合计

49

17,924.34

16,434.28

1,490.06

年初财政拨款结转和结余

23

6,046.12

年末财政拨款结转和结余

50

8,114.63

7,587.63

527.00

  一般公共预算财政拨款

24

5,746.12

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

300.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

26,038.97

总计

54

26,038.97

24,021.91

2,017.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

           一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表

部门:衡阳市民政局                                   单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,434.28

16,031.58

402.70

201

一般公共服务支出

20.50

0.00

20.50

20111

纪检监察事务

20.50

0.00

20.50

2011102

  一般行政管理事务

20.50

0.00

20.50

208

社会保障和就业支出

14,976.74

14,618.74

358.00

20802

民政管理事务

2,335.26

2,335.26

0.00

2080201

  行政运行

1,095.29

1,095.29

0.00

2080202

  一般行政管理事务

23.78

23.78

0.00

2080204

  拥军优属

98.13

98.13

0.00

2080205

  老龄事务

159.27

159.27

0.00

2080206

  民间组织管理

14.20

14.20

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

220.07

220.07

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

0.69

0.69

0.00

2080209

  部队供应

376.56

376.56

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

347.26

347.26

0.00

20805

行政事业单位离退休

465.75

465.75

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

465.03

465.03

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.72

0.72

0.00

20808

抚恤

2,089.51

1,983.51

106.00

2080801

  死亡抚恤

11.18

11.18

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

459.33

459.33

0.00

2080899

  其他优抚支出

1,619.00

1,513.00

106.00

20809

退役安置

6,506.30

6,506.30

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

5,840.39

5,840.39

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

665.91

665.91

0.00

20810

社会福利

2,405.51

2,405.51

0.00

2081001

  儿童福利

200.50

200.50

0.00

2081004

  殡葬

1,414.44

1,414.44

0.00

2081005

  社会福利事业单位

787.74

787.74

0.00

2081099

  其他社会福利支出

2.83

2.83

0.00

20820

临时救助

1,174.41

922.41

252.00

2082001

  临时救助支出

20.00

20.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,154.41

902.41

252.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,190.06

1,165.86

24.20

21002

公立医院

773.05

773.05

0.00

2100205

  精神病医院

773.05

773.05

0.00

21011

行政事业单位医疗

314.84

314.84

0.00

2101101

  行政单位医疗

83.69

83.69

0.00

2101102

  事业单位医疗

195.28

195.28

0.00

2101103

  公务员医疗补助

35.87

35.87

0.00

21013

医疗救助

49.30

47.10

2.20

2101301

  城乡医疗救助

47.10

47.10

0.00

2101302

  疾病应急救助

2.20

0.00

2.20

21014

优抚对象医疗

22.00

0.00

22.00

2101401

  优抚对象医疗补助

22.00

0.00

22.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

30.88

30.88

0.00

221

住房保障支出

246.97

246.97

0.00

22102

住房改革支出

246.97

246.97

0.00

2210201

  住房公积金

246.97

246.97

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

           一般公共预算财政拨款基本支出决算表     

 公开06表

部门:衡阳市民政局                                           单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5,938.33

302

商品和服务支出

2,494.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

2,056.14

30201

  办公费

262.84

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

713.36

30202

  印刷费

94.46

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

435.50

30203

  咨询费

7.81

310

资本性支出

82.15

30106

  伙食补助费

112.87

30204

  手续费

0.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

453.07

30205

  水费

50.05

31002

办公设备购置

17.15

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

686.19

30206

  电费

51.57

31003

专用设备购置

28.57

30109

  职业年金缴费

25.63

30207

  邮电费

19.85

31005

基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

804.77

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

5.46

30209

  物业管理费

155.52

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

92.80

30211

  差旅费

57.64

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

410.67

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.18

30213

  维修(护)费

426.67

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

141.68

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7,516.85

30215

  会议费

16.99

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

621.51

30216

  培训费

24.26

31013

公务用车购置

0.00

30302

  退休费

4,616.86

30217

  公务接待费

25.25

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

150.80

30218

  专用材料费

75.91

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

739.13

30224

  被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

432.43

30225

  专用燃料费

55.86

31099

  其他资本性支出

36.43

30306

  救济费

45.91

30226

  劳务费

89.73

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

70.78

30227

  委托业务费

24.86

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

工会经费

82.77

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

72.55

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

27.35

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

839.43

30239

  其他交通费用

1.83

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

870.46

 

 

 

人员经费合计

13,455.18

公用经费合计

2,576.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                     公开07表

部门:衡阳市民政局                                                单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

128.75

0.00

38.36

0.00

38.36

90.40

52.60

0.00

27.35

0.00

27.35

25.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开08表

部门:衡阳市民政局                                       单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

300.00

1,717.06

1,490.06

1,450.06

40.00

527.00

229

其他支出

300.00

1,717.06

1,490.06

1,450.06

40.00

527.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

1,010.06

1,010.06

1,010.06

0.00

0.00

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

877.06

877.06

877.06

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

133.00

133.00

133.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

300.00

707.00

480.00

440.00

40.00

527.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

300.00

707.00

480.00

440.00

40.00

527.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分  衡阳市民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计36,780.99万元,比上年减少1448.06万元,减少3.93 %。2018年支出总计26,552.36万元,比上年度减少3,039.91万元,减少11.45%。增长变动的主要原因军队移交政府的离退休人员安置经费减少、一次抚恤经费死亡人员减少及福彩公益金补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计28,937.91万元,其中:财政拨款收入19,992.85万元,占69.08%;上级补助收入10.72万元,占0.03%;事业收入6,450.57万元,占22.29%;其他收入2,483.77万元,占8.58%等。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计26,552.36万元,其中:基本支出26,109.66万元,占98.33%;项目支出442.70万元,占1.67%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计26,038.97万元,比上年减少1,079.50万元,减少4.15%。2018财政拨款支出总计26,038.97万元,比上年减少1,079.50万元,减少4.15%。变动的主要原因军队移交政府的离退休人员安置经费减少、一次抚恤经费死亡人数减少及福彩公益金支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入总计26,038.97万元,比上年减少1,079.50万元,减少4.15%。

)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出总计16,434.28万元,基本支出16,031.58万元,占97.55%;项目支出402.70万元,占2.45%。 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算13,455.18万元,占本年支出的51.67%,较上年决算数减少1,181.61万元。的主要原因是进一步压减行政经费支出及项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算128.75万元“三公”经费财政拨款支出预算130.20万元,完成预算的98.88%。其中:公务接待费90.40万元,比上年增加40.17万元,增加的主要原因是省部级来衡接待批次及人数增加;公务用车购置及运行维护费38.36万元,比上年减少18.22万元,减少的主要原因是车辆数量减少,公务车辆使用减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出38.36万元;公务接待费支出90.40万元,共接待7765批次27990人。

八、关于衡阳市民政局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入1,717.06万元政府性基金支出1,490.06万元其中:基本支出1,450.06万元(支出按功能分类科目情况),项目支出40.00万元

、关于2018年度预算绩效情况说明

根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,已在衡阳民政网及财政网公开2018年度部门预算整体支出绩效评价。

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2,576.40万元,比2017 年减少2543.88 万元,降低25.01%。主要原因是:严格执行内控制度,压缩行政事业及消耗性支出

(二)政府采购支出情况。2018年度,政府采购支出总额78.45万元,其中:政府采购货物支出56.03万元、政府采购服务支出22.42万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆5 辆,其中一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备1 台(套)。

  

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用