来源：衡阳市民政局发布时间：2018-10-08
衡阳市民政局2017年度部门决算公开
第一部分 衡阳市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 衡阳市民政局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳市民政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 衡阳市民政局概况
一、部门职责
衡阳市民政局为市政府组成部门，正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责社会救助、社会福利、救灾、优待抚恤、退伍安置、基层政权和社区建设、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、军队离退休干部管理服务、老龄、老区开发、福利彩票发行和慈善等重要职责。现有科室和直属事业单位34个，其中内设职能科室15个，直管事业单位4个，直属事业单位14个，代管单位1个。按规定设置纪检监察室、机关党委工会，直管社会救助管理处、军队离退休干部管理办公室、慈善总会办公室、福彩发行中心，代管老龄工作委员会办公室。
二、机构设置
由市民政局机关、市救助管理站、市社会福利院、市第二社会福利院、市民政医院、市军用供应站、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心、市蒸湘南路军队离退休干部管理站、市军队离退休干部船山休养所、市离退休干部活动中心、市军队离退休干部巷荫岭休养所、市军队离退休干部立新休养所、市军队离退休干部石坳休养所等15个单位构成。
第二部分 衡阳市民政局2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
20873.72
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
164.26
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
四、公共安全支出
|
15
|
32.82
|
| 三、事业收入
|
3
|
7809.48
|
八、社会保障和就业支出
|
16
|
22795.03
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17
|
4987.48
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
十九、住房保障支出
|
18
|
107.69
|
| 六、其他收入
|
6
|
1254.32
|
二十一、其他支出
|
19
|
1505.00
|
|
|
7
|
|
……
|
20
|
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
29937.52
|
本年支出合计
|
22
|
29592.27
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
192.09
|
结余分配
|
23
|
308.03
|
| 年初结转和结余
|
11
|
8099.45
|
年末结转和结余
|
24
|
8328.75
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
| 总计
|
13
|
38229.05
|
总计
|
26
|
38229.05
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
29,937.52
|
20,873.72
|
0.00
|
7,809.48
|
0.00
|
0.00
|
1,254.32
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
175.10
|
175.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20101
|
人大事务
|
94.15
|
94.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2010101
|
行政运行
|
94.15
|
94.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20111
|
纪检监察事务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2011103
|
机关服务
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
59.95
|
59.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2013101
|
行政运行
|
59.95
|
59.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 204
|
公共安全支出
|
32.84
|
32.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20402
|
公安
|
32.84
|
32.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2040201
|
行政运行
|
32.84
|
32.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
23,073.14
|
17,437.33
|
0.00
|
4,530.83
|
0.00
|
0.00
|
1,104.97
|
| 20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
82.32
|
67.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
| 2080109
|
社会保险经办机构
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
| 2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支
|
67.32
|
67.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20802
|
民政管理事务
|
5,120.08
|
2,653.10
|
0.00
|
2,387.81
|
0.00
|
0.00
|
79.17
|
| 2080201
|
行政运行
|
1,108.23
|
1,108.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080202
|
一般行政管理事务
|
414.54
|
414.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080204
|
拥军优属
|
127.90
|
127.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080205
|
老龄事务
|
81.22
|
81.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080206
|
民间组织管理
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080207
|
行政区划和地名管理
|
173.00
|
173.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080208
|
基层政权和社区建设
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080209
|
部队供应
|
493.99
|
493.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2,708.21
|
241.23
|
0.00
|
2,387.81
|
0.00
|
0.00
|
79.17
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
1,162.07
|
630.55
|
0.00
|
43.78
|
0.00
|
0.00
|
487.74
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.86
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
497.08
|
497.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
663.12
|
133.47
|
0.00
|
43.78
|
0.00
|
0.00
|
485.87
|
| 20808
|
抚恤
|
2,402.91
|
2,354.67
|
0.00
|
48.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
677.64
|
677.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
1,715.28
|
1,667.03
|
0.00
|
48.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20809
|
退役安置
|
7,394.42
|
7,394.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
6,314.50
|
6,314.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080903
|
军队移交政府离退休管理机构
|
1,064.19
|
1,064.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080904
|
退役士兵管理教育
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080999
|
其他退役安置支出
|
6.73
|
6.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20810
|
社会福利
|
5,613.86
|
3,047.53
|
0.00
|
2,051.00
|
0.00
|
0.00
|
515.33
|
| 2081001
|
儿童福利
|
113.73
|
113.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081002
|
老年福利
|
60.04
|
60.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081004
|
殡葬
|
3,555.85
|
1,504.85
|
0.00
|
2,051.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081005
|
社会福利事业单位
|
1,423.68
|
1,131.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
291.78
|
| 2081099
|
其他社会福利支出
|
460.56
|
237.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
223.55
|
| 20815
|
自然灾害生活救助
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
| 2081599
|
其他自然灾害生活救助支出
|
0.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.10
|
| 20820
|
临时救助
|
1,291.20
|
1,289.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.45
|
| 2082001
|
临时救助支出
|
68.05
|
66.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.45
|
| 2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
1,223.15
|
1,223.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20825
|
其他生活救助
|
6.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.18
|
| 2082501
|
其他城市生活救助
|
6.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.18
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4,753.78
|
1,325.79
|
0.00
|
3,278.65
|
0.00
|
0.00
|
149.34
|
| 21002
|
公立医院
|
4,126.95
|
698.96
|
0.00
|
3,278.65
|
0.00
|
0.00
|
149.34
|
| 2100205
|
精神病医院
|
4,126.95
|
698.96
|
0.00
|
3,278.65
|
0.00
|
0.00
|
149.34
|
| 21004
|
公共卫生
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2100499
|
其他公共卫生支出
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
428.83
|
428.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
126.92
|
126.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
291.91
|
291.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21013
|
医疗救助
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101301
|
城乡医疗救助
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21014
|
优抚对象医疗
|
88.00
|
88.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101401
|
优抚对象医疗补助
|
88.00
|
88.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
177.66
|
177.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
177.66
|
177.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
177.66
|
177.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
1,725.00
|
1,725.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的
|
1,725.00
|
1,725.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
1,725.00
|
1,725.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目
支出
|
上缴上级
支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
29,592.27
|
27,902.64
|
1,689.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
164.26
|
164.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20101
|
人大事务
|
94.15
|
94.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2010101
|
行政运行
|
94.15
|
94.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
59.11
|
59.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2013101
|
行政运行
|
59.11
|
59.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 204
|
公共安全支出
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20402
|
公安
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2040201
|
行政运行
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 208
|
社会保障就业支出
|
22,795.03
|
21,478.40
|
1,316.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20801
|
人力资源和社会保障管理事务
|
82.32
|
82.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080109
|
社会保险经办机构
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支
|
67.32
|
67.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20802
|
民政管理事务
|
4,875.98
|
4,163.95
|
712.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080201
|
行政运行
|
1,168.66
|
1,168.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080202
|
一般行政管理事务
|
712.03
|
0.00
|
712.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080204
|
拥军优属
|
113.77
|
113.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080205
|
老龄事务
|
13.66
|
13.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080206
|
民间组织管理
|
1.80
|
1.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080207
|
行政区划地名管理
|
26.28
|
26.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080208
|
基层政权社区建设
|
0.81
|
0.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080209
|
部队供应
|
590.64
|
590.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2,248.35
|
2,248.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20805
|
行政单位离退休
|
783.77
|
783.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.40
|
0.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
360.41
|
360.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
422.96
|
422.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20808
|
抚恤
|
2,735.18
|
2,735.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
640.50
|
640.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080805
|
义务兵优待
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
2,073.18
|
2,073.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20809
|
退役安置
|
6,650.86
|
6,650.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
5,595.14
|
5,595.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
792.50
|
792.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2080999
|
其他退役安置支出
|
263.22
|
263.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20810
|
社会福利
|
6,130.87
|
5,805.87
|
325.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081001
|
儿童福利
|
113.73
|
113.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081002
|
老年福利
|
47.18
|
47.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081004
|
殡葬
|
4,047.70
|
3,722.70
|
325.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081005
|
社会福利事业单位
|
1,423.68
|
1,423.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2081099
|
其他社会福利支出
|
498.58
|
498.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20820
|
临时救助
|
1,470.83
|
1,191.23
|
279.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2082001
|
临时救助支出
|
70.29
|
33.69
|
36.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
1,400.54
|
1,157.54
|
243.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
65.22
|
65.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
65.22
|
65.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4,987.48
|
4,924.48
|
63.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21002
|
公立医院
|
4,319.03
|
4,319.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2100205
|
精神病医院
|
4,319.03
|
4,319.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21004
|
公共卫生
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2100499
|
其他公共卫生支出
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
429.90
|
429.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
126.99
|
126.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
282.91
|
282.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101199
|
医疗支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21013
|
医疗救助
|
60.90
|
40.90
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101301
|
城乡医疗救助
|
60.90
|
40.90
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21014
|
优抚对象医疗
|
128.92
|
85.92
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2101401
|
优抚对象医疗补助
|
128.92
|
85.92
|
43.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.72
|
8.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
8.72
|
8.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 229
|
其他支出
|
1,505.00
|
1,195.00
|
310.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 22960
|
彩票公益金及专项债务收入安排的
|
1,505.00
|
1,195.00
|
310.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
1,505.00
|
1,195.00
|
310.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
19148.72
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
164.26
|
164.26
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1725.00
|
四、公共安全支出
|
16
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
|
|
3
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17
|
17055.42
|
17055.42
|
0.00
|
|
|
4
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18
|
1367.40
|
1367.40
|
0.00
|
|
|
5
|
|
十九、住房保障支出
|
19
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
|
|
6
|
|
二十一、其他支出
|
20
|
1505.00
|
0.00
|
1505.00
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
20873.72
|
本年支出合计
|
23
|
20232.59
|
18727.59
|
1505.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
6244.76
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
6885.88
|
6545.88
|
340.00
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
6124.76
|
|
25
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
120.00
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
| 总计
|
14
|
27118.47
|
总计
|
28
|
27118.47
|
25273.47
|
1845.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 项 目
|
本年支出
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
18,727.59
|
17,374.75
|
1,352.85
|
|
| 201
|
公共服务支出
|
164.26
|
164.26
|
0.00
|
| 20101
|
人大事务
|
94.15
|
94.15
|
0.00
|
| 2010101
|
行政运行
|
94.15
|
94.15
|
0.00
|
| 20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
59.11
|
59.11
|
0.00
|
| 2013101
|
行政运行
|
59.11
|
59.11
|
0.00
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
| 204
|
公共安全支出
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
| 20402
|
公安
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
| 2040201
|
行政运行
|
32.82
|
32.82
|
0.00
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
17,055.42
|
15,765.58
|
1,289.85
|
| 20801
|
人力资源和社会保障事务
|
67.32
|
67.32
|
0.00
|
| 2080199
|
其他人力资源和社会保障管理事务支
|
67.32
|
67.32
|
0.00
|
| 20802
|
民政管理事务
|
2,669.48
|
1,984.23
|
685.25
|
| 2080201
|
行政运行
|
1,168.66
|
1,168.66
|
0.00
|
| 2080202
|
一般行政管理事务
|
685.25
|
0.00
|
685.25
|
| 2080204
|
拥军优属
|
113.77
|
113.77
|
0.00
|
| 2080205
|
老龄事务
|
13.66
|
13.66
|
0.00
|
| 2080206
|
民间组织管理
|
1.80
|
1.80
|
0.00
|
| 2080207
|
行政区划和地名管理
|
26.28
|
26.28
|
0.00
|
| 2080208
|
基层政权和社区建设
|
0.81
|
0.81
|
0.00
|
| 2080209
|
部队供应
|
590.64
|
590.64
|
0.00
|
| 2080299
|
民政管理事务支出
|
68.63
|
68.63
|
0.00
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
493.16
|
493.16
|
0.00
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
360.41
|
360.41
|
0.00
|
| 2080599
|
其他单位离退休支出
|
132.75
|
132.75
|
0.00
|
| 20808
|
抚恤
|
2,682.98
|
2,682.98
|
0.00
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
640.50
|
640.50
|
0.00
|
| 2080805
|
义务兵优待
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
2,020.99
|
2,020.99
|
0.00
|
| 20809
|
退役安置
|
6,650.86
|
6,650.86
|
0.00
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
5,595.14
|
5,595.14
|
0.00
|
| 2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
792.50
|
792.50
|
0.00
|
| 2080999
|
其他退役安置支出
|
263.22
|
263.22
|
0.00
|
| 20810
|
社会福利
|
3,020.80
|
2,695.80
|
325.00
|
| 2081001
|
儿童福利
|
113.73
|
113.73
|
0.00
|
| 2081002
|
老年福利
|
47.18
|
47.18
|
0.00
|
| 2081004
|
殡葬
|
1,504.85
|
1,179.85
|
325.00
|
| 2081005
|
社会福利事业单位
|
1,131.91
|
1,131.91
|
0.00
|
| 2081099
|
其他社会福利支出
|
223.13
|
223.13
|
0.00
|
| 20820
|
临时救助
|
1,470.83
|
1,191.23
|
279.60
|
| 2082001
|
临时救助支出
|
70.29
|
33.69
|
36.60
|
| 2082002
|
流浪乞讨救助支出
|
1,400.54
|
1,157.54
|
243.00
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,367.40
|
1,304.40
|
63.00
|
| 21002
|
公立医院
|
698.96
|
698.96
|
0.00
|
| 2100205
|
精神病医院
|
698.96
|
698.96
|
0.00
|
| 21004
|
公共卫生
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
| 2100499
|
其他公共卫生支出
|
40.00
|
40.00
|
0.00
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
429.90
|
429.90
|
0.00
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
126.99
|
126.99
|
0.00
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
282.91
|
282.91
|
0.00
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
| 2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
| 21013
|
医疗救助
|
60.90
|
40.90
|
20.00
|
| 2101301
|
城乡医疗救助
|
60.90
|
40.90
|
20.00
|
| 21014
|
优抚对象医疗
|
128.92
|
85.92
|
43.00
|
| 2101401
|
优抚对象医疗补助
|
128.92
|
85.92
|
43.00
|
| 21099
|
其他医疗卫生与计生支出
|
8.72
|
8.72
|
0.00
|
| 2109901
|
其他医疗卫生与计生支出
|
8.72
|
8.72
|
0.00
|
| 221
|
住房保障支出
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
| 22102
|
住房改革支出
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
| 2210201
|
住房公积金
|
107.69
|
107.69
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：衡阳市民政 单位：万元
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类 |
科目名称
|
金额
|
经济分类 |
科目名称
|
金额
|
经济分类 |
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
6927.77
|
302
|
商品和服务支出
|
2497.81
|
310
|
其他资本性支出
|
240.15
|
| 30101
|
基本工资
|
2276.13
|
30201
|
办公费
|
161.07
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
785.05
|
30202
|
印刷费
|
101.73
|
31002
|
办公设备购置
|
31.75
|
| 30103
|
奖金
|
713.13
|
30203
|
咨询费
|
1.40
|
31003
|
专用设备购置
|
24.82
|
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
977.30
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
107.16
|
30205
|
水费
|
30.54
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
582.95
|
30206
|
电费
|
41.57
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1064.52
|
30207
|
邮电费
|
18.50
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
69.41
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
354.12
|
30209
|
物业管理费
|
74.70
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
7707.02
|
30211
|
差旅费
|
40.67
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
712.12
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
5178.57
|
30213
|
维修(护)费
|
283.64
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
12.07
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
619.09
|
30215
|
会议费
|
32.27
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
| 30305
|
生活补助
|
225.44
|
30216
|
培训费
|
112.37
|
31099
|
其他资本性支出
|
183.58
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
50.23
|
304
|
对事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费
|
2.97
|
30218
|
专用材料费
|
400.79
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
32.15
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
71.01
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30311
|
住房公积金
|
285.53
|
30227
|
委托业务费
|
2.50
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
87.25
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
67.85
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
56.58
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
12.80
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
639.10
|
30240
|
税金及附加费用
|
30.38
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
819.87
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
14636.79
|
公用经费合计
|
2737.96
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车 |
公务用车 |
小计
|
公务用车 |
公务用车 |
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 187.29
|
0.00
|
82.01
|
0.00
|
82.01
|
105.28
|
106.81
|
0.00
|
56.58
|
0.00
|
56.58
|
50.23
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳市民政局 单位：万元
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
120.00
|
1725.00
|
1505.00
|
1195.00
|
310.00
|
340.00
|
|
| 229
|
其他支出
|
120.00
|
1725.00
|
1505.00
|
1195.00
|
310.00
|
340.00
|
| 22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
120.00
|
1725.00
|
1505.00
|
1195.00
|
310.00
|
340.00
|
| 2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
120.00
|
1725.00
|
1505.00
|
1195.00
|
310.00
|
340.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 衡阳市民政局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计38,229.05万元，比上年度增加4,790.11 万元，增长12.53 %。2017年支出总计29,592.27万元，比上年度增加4,773.52万元，增长16.13%。增长变动的主要原因军队移交政府的离退休人员安置经费增加、一次抚恤经费提标及社会福利费支出的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计29,937.52万元，其中：财政拨款收入20,873.72万元，占69.72%；事业收入7,809.48万元，占26.08%；其他收入1,254.32.63万元，占4.20%等。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计29,592.27万元，其中：一般公共服务支出197.08万元，占0.66%；社会保障和就业支出基本支出22,795.03万元，占77.03%；医疗卫生与计划生育支出4,987.48万元，占16.87.03%；其它支出1,505.00万元，占5.08%;住房保障支出107.69万元，占0.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计27,118.47万元，比上年增加2,318.32万元，增长8.55%。2017年财政拨款支出总计27,118.47万元，比上年增加2,318.32万元，增长8.55%。变动的主要原因军队移交政府的离退休人员安置经费增加、一次抚恤经费提标及社会福利费支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出总计27,118.47万元，比上年增加2,318.32万元，增长8.55%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算14,636.79万元，占本年支出的53.97%，较上年决算数减少694.70万元。减少的主要原因是进一步压减行政经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算106.81万元，“三公”经费财政拨款支出预算187.29万元，完成预算的57.03%。其中：公务接待费50.23万元，比上年减少25.18万元，减少的主要原因是严格按接待标准接待，接待批次及人数减少;公务用车购置及运行维护费56.58万元，比上年增加4.10万元，增加的主要原因是民政事务性工作较多，公务车辆使用频繁，有1辆公车累计行驶达18万公里。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车运行费支出56.58万元；公务接待费支出50.23万元，共接待6798批次20092人。
八、关于衡阳市民政局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入1,845.00万元，政府性基金支出1,505.00万元，其中：基本支出1,195.00万元（支出按功能分类科目情况），项目支出310.00万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》（衡财绩【2014】439号）等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署，各单位公开一般公共预算项目绩效自评情况等，可用表格反映对各项目的绩效评价。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出5,120.28万元，比2016 年减少1707.87 万元，降低25.01%。主要原因是：行政事业单位离退休人员的经费交由社保部门支出。
（二）政府采购支出情况。2017年度，政府采购支出总额78.45万元，其中：政府采购货物支出56.03万元、政府采购服务支出22.42万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中：一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备1 台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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