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衡阳市民政局2017年度部门决算公开

来源:衡阳市民政局发布时间:2018-10-08

衡阳市民政局2017年度部门决算公开

 

第一部分  衡阳市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡阳市民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳市民政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  衡阳市民政局概况

一、部门职责

衡阳市民政局为市政府组成部门,正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责社会救助、社会福利、救灾、优待抚恤、退伍安置、基层政权和社区建设、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、军队离退休干部管理服务、老龄、老区开发、福利彩票发行和慈善等重要职责。现有科室和直属事业单位34个,其中内设职能科室15个,直管事业单位4个,直属事业单位14个,代管单位1个。按规定设置纪检监察室、机关党委工会,直管社会救助管理处、军队离退休干部管理办公室、慈善总会办公室、福彩发行中心,代管老龄工作委员会办公室。

二、机构设置

由市民政局机关、市救助管理站、市社会福利院、市第二社会福利院、市民政医院、市军用供应站、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心、市蒸湘南路军队离退休干部管理站、市军队离退休干部船山休养所、市离退休干部活动中心、市军队离退休干部巷荫岭休养所、市军队离退休干部立新休养所、市军队离退休干部石坳休养所等15个单位构成。

第二部分 衡阳市民政局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

    公开01表部门:衡阳市民政局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

20873.72 

一、一般公共服务支出

14

164.26 

二、上级补助收入

2

 

四、公共安全支出

15

32.82 

三、事业收入

3

7809.48 

八、社会保障和就业支出

16

22795.03

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

4987.48 

五、附属单位上缴收入

5

 

十九、住房保障支出

18

107.69

六、其他收入

6

1254.32 

二十一、其他支出

19

1505.00

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

29937.52 

本年支出合计

22

 29592.27

 用事业基金弥补收支差额

10

192.09 

       结余分配

23

 308.03

         年初结转和结余

11

8099.45 

        年末结转和结余

24

 8328.75

 

12

 

 

25

 

总计

13

38229.05 

总计

26

 38229.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表                                       

                                                                   公开02

部门:衡阳市民政局       单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

29,937.52

20,873.72

0.00

7,809.48

0.00

0.00

1,254.32

201

一般公共服务支出

175.10

175.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

94.15

94.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

94.15

94.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011103

  机关服务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.95

59.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

59.95

59.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

32.84

32.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23,073.14

17,437.33

0.00

4,530.83

0.00

0.00

1,104.97

20801

人力资源和社会保障管理事务

82.32

67.32

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2080109

  社会保险经办机构

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支

67.32

67.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5,120.08

2,653.10

0.00

2,387.81

0.00

0.00

79.17

2080201

  行政运行

1,108.23

1,108.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

 一般行政管理事务

414.54

414.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

127.90

127.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

81.22

81.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

173.00

173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

493.99

493.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2,708.21

241.23

0.00

2,387.81

0.00

0.00

79.17

20805

行政事业单位离退休

1,162.07

630.55

0.00

43.78

0.00

0.00

487.74

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

497.08

497.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

663.12

133.47

0.00

43.78

0.00

0.00

485.87

20808

抚恤

2,402.91

2,354.67

0.00

48.25

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

677.64

677.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

1,715.28

1,667.03

0.00

48.25

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

7,394.42

7,394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

6,314.50

6,314.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

军队移交政府离退休管理机构

1,064.19

1,064.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

6.73

6.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5,613.86

3,047.53

0.00

2,051.00

0.00

0.00

515.33

2081001

  儿童福利

113.73

113.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

60.04

60.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

3,555.85

1,504.85

0.00

2,051.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

1,423.68

1,131.91

0.00

0.00

0.00

0.00

291.78

2081099

  其他社会福利支出

460.56

237.01

0.00

0.00

0.00

0.00

223.55

20815

自然灾害生活救助

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

20820

临时救助

1,291.20

1,289.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

2082001

  临时救助支出

68.05

66.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1.45

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,223.15

1,223.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.18

2082501

  其他城市生活救助

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.18

210

医疗卫生与计划生育支出

4,753.78

1,325.79

0.00

3,278.65

0.00

0.00

149.34

21002

公立医院

4,126.95

698.96

0.00

3,278.65

0.00

0.00

149.34

2100205

  精神病医院

4,126.95

698.96

0.00

3,278.65

0.00

0.00

149.34

21004

公共卫生

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

428.83

428.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

126.92

126.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

291.91

291.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

88.00

88.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

177.66

177.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

177.66

177.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

177.66

177.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,725.00

1,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,725.00

1,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

1,725.00

1,725.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

           公开03

部门:衡阳市民政局                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

29,592.27

27,902.64

1,689.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

164.26

164.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

94.15

94.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

94.15

94.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.11

59.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

59.11

59.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

32.82

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障就业支出

22,795.03

21,478.40

1,316.63

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

82.32

82.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支

67.32

67.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

4,875.98

4,163.95

712.03

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

1,168.66

1,168.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

712.03

0.00

712.03

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

113.77

113.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

13.66

13.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

 民间组织管理

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划地名管理

26.28

26.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权社区建设

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080209

  部队供应

590.64

590.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2,248.35

2,248.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政单位离退休

783.77

783.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360.41

360.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

422.96

422.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2,735.18

2,735.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

640.50

640.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

 其他优抚支出

2,073.18

2,073.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

6,650.86

6,650.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

5,595.14

5,595.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

792.50

792.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

263.22

263.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6,130.87

5,805.87

325.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

113.73

113.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

47.18

47.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

4,047.70

3,722.70

325.00

0.00

0.00

0.00

2081005

社会福利事业单位

1,423.68

1,423.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

498.58

498.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,470.83

1,191.23

279.60

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

70.29

33.69

36.60

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,400.54

1,157.54

243.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

65.22

65.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

65.22

65.22

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,987.48

4,924.48

63.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

4,319.03

4,319.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

  精神病医院

4,319.03

4,319.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

429.90

429.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

126.99

126.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

282.91

282.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  医疗支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

60.90

40.90

20.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  城乡医疗救助

60.90

40.90

20.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

128.92

85.92

43.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

128.92

85.92

43.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

107.69

107.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

107.69

107.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

107.69

107.69

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,505.00

1,195.00

310.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及专项债务收入安排的支出

1,505.00

1,195.00

310.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,505.00

1,195.00

310.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

部门:衡阳市民政局                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19148.72 

一、一般公共服务支出

15

164.26

164.26 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1725.00 

四、公共安全支出

16

32.82

32.82 

0.00

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

17055.42

17055.42

0.00 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

1367.40

1367.40

0.00 

 

5

 

十九、住房保障支出

19

107.69

107.69

0.00

 

6

 

二十一、其他支出

20

1505.00

0.00 

1505.00

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

20873.72 

本年支出合计

23

20232.59

18727.59

1505.00

年初财政拨款结转和结余

10

6244.76 

年末财政拨款结转和结余

24

6885.88

6545.88

340.00

一般公共预算财政拨款

11

6124.76 

 

25

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

12

120.00 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

27118.47 

总计

28

27118.47

25273.47

1845.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05

部门:衡阳市民政局                                   单位:万元

    

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

18,727.59

17,374.75

1,352.85

201

公共服务支出

164.26

164.26

0.00

20101

人大事务

94.15

94.15

0.00

2010101

  行政运行

94.15

94.15

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

59.11

59.11

0.00

2013101

  行政运行

59.11

59.11

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

204

公共安全支出

32.82

32.82

0.00

20402

公安

32.82

32.82

0.00

2040201

  行政运行

32.82

32.82

0.00

208

社会保障和就业支出

17,055.42

15,765.58

1,289.85

20801

人力资源和社会保障事务

67.32

67.32

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支

67.32

67.32

0.00

20802

民政管理事务

2,669.48

1,984.23

685.25

2080201

  行政运行

1,168.66

1,168.66

0.00

2080202

一般行政管理事务

685.25

0.00