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衡阳市民政局 2019年部门预算和“三公”经费预算说明

来源:规财科发布时间:2019-02-02

  部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

    (一)收入预算

    (二)支出预算

    (三)机关运行经费安排情况

    (四)政府采购预算

    (五)国有资产占有情况说明

    (六)预算绩效目标说明

    (七)“三公”等经费预算说明

    (八)其他事项

 四、名词解释

 五、部门预算公开表格目录

 六、公开表格附件

      一、 部门职能职责

      衡阳市民政局(以下简称市民政局)是市政府工作部门,为正处级。市民政局全面贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委关于民政工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:    

      (一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市民政方面的规范性文件,拟订全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。

      (二)依法对全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和执法监督。负责市本级无业务主管单位、直接登记社会组织党建和指导县市区社会组织党建工作。  

      (三)拟订全市社会救助规划和标准并组织实施。推进全市社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。  

      (四)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。  

      (五)指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订市本级行政区划规划。依法负责乡级、县级行政区划的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责城区街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的审批工作。负责全市行政区域界线的管理和勘定,调处边界争议与纠纷。负责全市地名工作的指导和管理,负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。  

      (六)贯彻执行国家的婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。  

      (七)贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。  

      (八)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全市老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作。  

     (九)贯彻执行国家的残疾人权益保护政策,统筹推进全市残疾人福利制度建设。  

     (十)贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。  

    (十一)拟订促进全市慈善事业发展规划,指导开展慈善工作和社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。  

    (十二)贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。    

   (十三)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。 

    (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。  

    (十五)职能转变。市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。    

   (十六)有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。  

二、机构设置

我单位现有科室和直属事业单位34个,其中内设职能科室15个,直管事业单位4个,直属事业单位14个,代管单位1个。按规定设置纪检监察室、机关党委工会,直管社会救助管理处、军队离退休干部管理办公室、慈善总会办公室、福彩发行中心,代管老龄工作委员会办公室。核定行政编制52个,实际在职50个;机关事业编3个,实际在职3个;全额事业编制31个,实际在职25个。局机关共有人员138人(含离休人员2人,退休人员51名)。   

 三、部门收支概况

纳入我局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 市民政局机关、市救助管理站、市社会福利院、市第二社会福利院、市民政医院、市军用供应站、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心、市蒸湘南路军队离退休干部管理站、市军队离退休干部船山休养所、市离退休干部活动中心、市军队离退休干部巷荫岭休养所、市军队离退休干部立新休养所、市军队离退休干部石坳休养所等15个单位。  

(一)收入预算:2019年年初预算数23,416.25万元,其中:一般公共预算拨款7,562.66万元;上级主管部门补助收入82.00万元; 政府性基金拨款1,260.00万元;财政专户管理的非税收入拨款2,090.00万元;经营收入5,086.78万元;上级财政补助收入4,013.60万元;其他收入3,321.21万元。

    (二)支出预算:2019年年初预算数23,416.25万元,其中: 

基本支出:2019年年初预算数为15,010.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:8,405.33万元。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为23,416.25万元,比上年增加3,466.89万元,主要原因是因是新增招考人员46人,工资性收入增加;。

     (三)机关运行经费安排情况:2019年年初预算机关运行经费共安排5,419.24万元,比上年度预算减少1,573.12万元,减少的主要原因一是压减一般性行政消耗性经费支出及办公经费支出;二是部分单位职能调整。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为6,455.00万元。包含:车辆购置费及维修费113.00万元、修缮及其他建筑安装工程2448.00万元、其他服务852.00万元、物业服务172.00万元、办公用品及其他消耗品购置2,870.00万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,共有办公及业务用房11,930.93平方米;公务车辆6辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为23,416.25万元,其中,基本支出15,010.92万元,项目支出8,450.33万元。

(七)“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数130.20万元,其中:公务接待费84.20万元、公务用车运行费46.00万元。与上年度“三公”经费预算持平。会议费预算数17.26万元、培训费预算数13.66万元。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

                                                        预算公开表1
部门收支总表   
   单位:万元
收                  入 支                  出 
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款7,562.66 一、基本支出15010.92 
     经费拨款6,587.91       工资福利支出8590.18 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款974.75       一般商品和服务支出5,419.24
二、上级主管部门(单位)补助收入82.00       对个人和家庭的补助1,001.50
三、政府性基金拨款1,260.00 二、项目支出8405.33 
四、财政专户管理的非税收入拨款2,090.00       专项商品和服务支出7298.27 
五、经营收入5,086.78       对企事业单位的补贴 
六、上级财政补助收入4,013.60       债务利息支出 
七、附属单位缴款       其他资本性支出820.00 
八、其他收入3,321.21       基本建设支出50.00 
        其他支出237.06 
  三、经营支出 
  四、对附属单位补助支出 
  五、上缴上级支出 
  六、其他支出 
    
本 年 收 入 合 计23,416.25 本 年 支 出 合 计23,416.25 
九、用事业基金弥补收支差额 七、结余分配 
十、上年结转(结余) 八、结转下年 
    
    
收  入  总  计23,416.25 支  出  总  计23,416.25 
部门收入总表
                 单位:万元
功能科目单位代码 科目名称(单位)总计一般公共预算拨款政府性基金拨款财政专户管理的非税收入拨款上级财政补助收入经营收入上级主管部门(单位)补助收入附属单位缴款其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转(结余)
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**********12345678910111213
    合计23,416.25 7,562.66 6,587.91 974.75 1,260.00 2,090.00 4,013.60 5,086.78 82.00  3,321.21   
   091市民政局23,416.25 7,562.66 6,587.91 974.75 1,260.00 2,090.00 4,013.60 5,086.78 82.00  3,321.21   
2011105    派驻派出机构20.50 20.50 20.50           
2080201    行政运行(民政管理事务)992.99 992.99 992.99           
2080202    一般行政管理事务(民政管理事务)3,699.13 159.09 159.09  1,260.00  950.04    1,330.00   
2080206    民间组织管理8.00 8.00 8.00           
2080207    行政区划和地名管理15.00 15.00 15.00           
2080208    基层政权和社区建设5.00 5.00 5.00           
2080299    其他民政管理事务支出2,601.42 749.52 732.27 17.25   486.90    1,365.00   
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出925.57 458.41 458.41   74.00 116.24 276.92      
2080801    死亡抚恤10.00 10.00 10.00           
2080804    优抚事业单位支出444.80 444.80 202.30 242.50          
2080902    军队移交政府的离退休人员安置529.71 529.71 529.71           
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构1,104.16 395.76 395.76    626.40  82.00     
2081004    殡葬2,943.99 1,142.99 442.99 700.00  1,801.00        
2081005    社会福利事业单位1,845.27 955.89 955.89    363.17    526.21   
2081099    其他社会福利支出114.00 14.00 14.00        100.00   
2082002    流浪乞讨人员救助支出1,210.26 408.99 408.99    801.27       
2100205    精神病医院5,718.29 761.53 761.53    538.80 4,417.96      
2101101    行政单位医疗85.43 85.43 85.43           
2101102    事业单位医疗557.95 176.26 161.26 15.00  125.00 84.79 171.90      
2101103    公务员医疗补助49.32 49.32 49.32           
2210201    住房公积金535.46 179.47 179.47   90.00 45.99 220.00      
     预算公开表3
部门支出总表
     单位:万元
功能科目  单位代码科目名称(单位)总计
**********1
    合计23,416.25 
   091市民政局23,416.25 
2011105    派驻派出机构20.50 
2080201    行政运行(民政管理事务)992.99 
2080202    一般行政管理事务(民政管理事务)3,699.13 
2080206    民间组织管理8.00 
2080207    行政区划和地名管理15.00 
2080208    基层政权和社区建设5.00 
2080299    其他民政管理事务支出2,601.42 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出925.57 
2080801    死亡抚恤10.00 
2080804    优抚事业单位支出444.80 
2080902    军队移交政府的离退休人员安置529.71 
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构1,104.16 
2081004    殡葬2,943.99 
2081005    社会福利事业单位1,845.27 
2081099    其他社会福利支出114.00 
2082002    流浪乞讨人员救助支出1,210.26 
2100205    精神病医院5,718.29 
2101101    行政单位医疗85.43 
2101102    事业单位医疗557.95 
2101103    公务员医疗补助49.32 
2210201    住房公积金535.46 
                                                        预算公开表4
财政拨款总表   
   单位:万元
收                  入 支                  出 
项         目本年预算项         目本年预算
一、一般公共预算拨款7,562.66 一、一般公共服务支出20.50
     经费拨款6,587.91 二、国防支出 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款974.75 三、公共安全支出 
  四、教育支出 
  五、科学技术支出 
  六、文化体育与传媒支出 
  七、社会保障和就业支出6,290.15
  八、医疗卫生与计划生育支出1,072.54
  九、节能环保支出 
  十、城乡社区支出 
  十一、农林水支出 
  十二、交通运输支出 
  十三、资源勘探信息等支出 
  十四、商业服务业等支出 
  十五、国土海洋气象等支出 
  十六、住房保障支出179.47
  十七、粮油物资储备支出 
  十八、预备费 
  十九、债务付息支出 
  二十、其他支出 
    
收  入  总  计7,562.66 支  出  总  计7,562.66
      预算公开表5
一般公共预算支出表
       单位:万元
功能科目  单位代码单位名称(功能科目)总  计基本支出项目支出
**********126
    合计7,562.66 6,051.11 1,511.55 
   091市民政局7,562.66 6,051.11 1,511.55 
2011105    派驻派出机构20.50  20.50 
2080201    行政运行(民政管理事务)992.99 992.99  
2080202    一般行政管理事务(民政管理事务)159.09 29.09 130.00 
2080206    民间组织管理8.00  8.00 
2080207    行政区划和地名管理15.00  15.00 
2080208    基层政权和社区建设5.00  5.00 
2080299    其他民政管理事务支出749.52 347.35 402.17 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出458.41 458.41  
2080801    死亡抚恤10.00  10.00 
2080804    优抚事业单位支出444.80 438.30 6.50 
2080902    军队移交政府的离退休人员安置529.71 47.63 482.08 
2080903    军队移交政府离退休干部管理机构395.76 395.76  
2081004    殡葬1,142.99 1,136.49 6.50 
2081005    社会福利事业单位955.89 603.89 352.00 
2081099    其他社会福利支出14.00  14.00 
2082002    流浪乞讨人员救助支出408.99 363.99 45.00 
2100205    精神病医院761.53 746.73 14.80 
2101101    行政单位医疗85.43 85.43  
2101102    事业单位医疗176.26 176.26  
2101103    公务员医疗补助49.32 49.32  
2210201    住房公积金179.47 179.47  
  预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
  单位:万元
经济分类科目金额
总计6,051.11 
工资福利支出小计4,719.44 
基本工资1,549.23 
津贴补贴420.10 
奖金219.95 
绩效工资935.05 
机关事业单位基本养老保险缴费458.41 
职工基本医疗保险缴费122.04 
公务员医疗补助缴费49.32 
住房公积金179.47 
医疗费139.65 
其他工资福利支出646.22 
一般商品和服务支出小计811.81 
办公费54.30 
印刷费32.40 
咨询费0.80 
手续费 
水费36.10 
电费8.00 
邮电费4.00 
取暖费 
物业管理费 
差旅费26.31 
因公出国(境)费用 
维修(护)费100.00 
租赁费6.00 
会议费21.10 
培训费29.18 
公务接待费84.20 
专用材料费 
被装购置费 
专用燃料费 
劳务费60.00 
委托业务费 
工会经费87.95 
福利费18.75 
公务用车运行维护费46.00 
其他交通费用74.02 
税金及附加费用 
其他商品和服务支出122.70 
对个人和家庭补助小计519.86 
离休费 
退休费 
退职(役)费 
抚恤金 
生活补助4.37 
救济费 
医疗费89.80 
助学金 
奖励金98.04 
其他对个人和家庭补助327.65 
  预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
  单位:万元
政府经济分类金额
总计6,051.11 
机关工资福利支出小计1,327.90 
工资奖金津补贴763.27 
社会保障缴费246.59 
住房公积金84.54 
其他工资福利支出233.50 
机关商品和服务支出小计249.08 
办公经费113.47 
会议费2.99 
培训费10.62 
专用材料购置费 
委托业务费0.80 
公务接待费64.20 
因公出国(境)费用 
公务用车运行维护费32.00 
维修(护)费 
其他商品和服务支出25.00 
对事业单位经常性补助小计3,954.27 
工资福利支出3,391.54 
商品和服务支出562.73 
其他对事业单位补助 
对个人和家庭的补助小计519.86 
社会福利和救助192.21 
助学金 
个人农业生产补贴 
离退休费 
其他对个人和家庭补助327.65 
    预算公开表8
政府性基金预算支出表
     
    单位:万元
     
   政府性基金预算支出
功能科目功能科目名称小计基本支出项目支出
 合计1,260.0095.021,164.98
2080202一般行政管理事务(民政管理事务)1,260.0095.021,164.98
     
此表如无数字则表示单位无该项支出    
 预算公开表9
2019年公共财政拨款"三公"经费预算表
 单位:万元
项    目本年预算数
合计130.20 
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费84.20 
3、公务用车购置及运行维护费46.00 
   其中:(1)公务用车购置 
         (2)公务用车运行维护费46.00