一、市民政局基本情况 

　　1、人员与编制情况：市民政局机关核定行政编制52个，实际在职50个，机关事业编3个，实际在职3个，全额事业编制31个，实际在职共25个。局机关共有人员138人（含离休人员2人，退休人员51名）。 

2、职责情况：市民政局为市政府组成部门，正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责社会救助、社会福利、救灾、优待抚恤、退伍安置、基层政权和社区建设、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、军队离退休干部管理服务、老龄、老区开发、福利彩票发行和慈善等重要职责。现有科室和直属事业单位34个，其中内设职能科室15个，直管事业单位4个，直属事业单位14个，代管单位1个。按规定设置纪检监察室、机关党委工会，直管社会救助管理处、军队离退休干部管理办公室、慈善总会办公室、福彩发行中心，代管老龄工作委员会办公室。

二、公开范围：市民政局机关、市救助管理站、市社会福利院、市第二社会福利院、市民政医院、市军用供应站、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心、市蒸湘南路军队离退休干部管理站、市军队离退休干部船山休养所、市离退休干部活动中心、市军队离退休干部巷荫岭休养所、市军队离退休干部立新休养所、市军队离退休干部石坳休养所等15个单位。 

　　三、市民政局收入情况：预算收入为19949.36万元。其中： 

　　1、财政拨款：7985.30万元； 

2、上级主管部门补助收入182万元；

3、政府性基金拨款1418.34万元；

4、财政专户管理的非税收入拨款2700万元；

5、经营收入3647.72万元；

6、上级财政补助收入3523.34万元

7、 其他收入492.66万元。 

四、市民政局预算支出总计19949.36万元。其中： 

1、工资福利支出7019.01万元；

2、一般商品和服务支出6992.36万元；

3、对个人和家庭的补助支出752.60万元；

4、专项商品和服务支出4051.33万元；

5、其它资本性支出897.00万元；

6、其他支出237.06万元。

五、2018年度三公经费预算收入为130.20万元，其中车辆运行及维修费为46.00万元，公务接待费为84.200万元，较上年减少106.30万元，减少81.65%，主要原因：一是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率；二是控制公务接待费用，严格执行“三定”、“四不准”制度。

 

部门收支总表
			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,985.30	一、基本支出	14763.97
经费拨款	6,648.55	工资福利支出	7019.01
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,336.75	一般商品和服务支出	6,992.36
二、上级主管部门（单位）补助收入	182.00	对个人和家庭的补助	752.60
三、政府性基金拨款	1,418.34	二、项目支出	5185.39
四、财政专户管理的非税收入拨款	2,700.00	专项商品和服务支出	4051.33
五、经营收入	3,647.72	对企事业单位的补贴
六、上级财政补助收入	3,523.34	债务利息支出
七、附属单位缴款		其他资本性支出	897.00
八、其他收入	492.66	基本建设支出
		其他支出	237.06
		三、经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
		六、其他支出
本 年 收 入 合 计	19,949.36	本　年　支　出　合　计	19,949.36
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配
十、上年结转（结余）		八、结转下年
收  入  总  计	19,949.36	支  出  总  计	19,949.36

 

 

部门收入总表
																	单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	19,949.36	7,985.30	6,648.55	1,336.75	1,418.34	2,700.00	3,523.34	3,647.72	182.00		492.66
			091	市民政局	19,949.36	7,985.30	6,648.55	1,336.75	1,418.34	2,700.00	3,523.34	3,647.72	182.00		492.66
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	963.18	963.18	963.18
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	2,710.86	197.74	197.74		1,418.34		1,094.78
208	02	04		拥军优属	81.90	81.90	81.90
208	02	05		老龄事务	84.54	84.54	84.54
208	02	06		民间组织管理	8.00	8.00	8.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00	15.00	15.00
208	02	08		基层政权和社区建设	5.00	5.00	5.00
208	02	09		部队供应	900.78	407.88	390.63	17.25			492.90
208	02	99		其他民政管理事务支出	193.23	193.23	193.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92	472.78	472.78			75.00	45.40	54.74
208	08	01		死亡抚恤	10.00	10.00	10.00
208	08	04		优抚事业单位支出	629.76	529.76	210.26	319.50					100.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	532.20	532.20	532.20
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	1,131.22	411.82	411.82				637.40		82.00
208	10	04		殡葬	3,857.47	1,429.47	429.47	1,000.00		2,428.00
208	10	05		社会福利事业单位	1,701.63	955.13	955.13				363.84				382.66
208	10	99		其他社会福利支出	14.00	14.00	14.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,191.51	417.24	417.24				774.27
210	02	05		精神病医院	4,068.55	761.53	761.53					3,307.02
210	11	01		行政单位医疗	83.69	83.69	83.69
210	11	02		事业单位医疗	402.73	174.37	174.37			39.00	83.40	105.96
210	11	03		公务员医疗补助	48.96	48.96	48.96
221	02	01		住房公积金	557.23	187.88	187.88			158.00	31.35	180.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	110.00										110.00

部门支出总表
					单位：万元
功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项
**	**	**	**	**	1
				合计	19,949.36
			091	市民政局	19,949.36
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	963.18
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	2,710.86
208	02	04		拥军优属	81.90
208	02	05		老龄事务	84.54
208	02	06		民间组织管理	8.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00
208	02	08		基层政权和社区建设	5.00
208	02	09		部队供应	900.78
208	02	99		其他民政管理事务支出	193.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.92
208	08	01		死亡抚恤	10.00
208	08	04		优抚事业单位支出	629.76
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	532.20
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	1,131.22
208	10	04		殡葬	3,857.47
208	10	05		社会福利事业单位	1,701.63
208	10	99		其他社会福利支出	14.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1,191.51
210	02	05		精神病医院	4,068.55
210	11	01		行政单位医疗	83.69
210	11	02		事业单位医疗	402.73
210	11	03		公务员医疗补助	48.96
221	02	01		住房公积金	557.23
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	110.00

一般公共预算支出表
							单位:万元
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总  计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	6
				合计	7,985.30	6,454.25	1,531.05
			091	市民政局	7,985.30	6,454.25	1,531.05
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	963.18	963.18
208	02	02		一般行政管理事务（民政管理事务）	197.74	27.74	170.00
208	02	04		拥军优属	81.90		81.90
208	02	05		老龄事务	84.54		84.54
208	02	06		民间组织管理	8.00		8.00
208	02	07		行政区划和地名管理	15.00		15.00
208	02	08		基层政权和社区建设	5.00		5.00
208	02	09		部队供应	407.88	365.38	42.50
208	02	99		其他民政管理事务支出	193.23		193.23
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.78	472.78
208	08	01		死亡抚恤	10.00		10.00
208	08	04		优抚事业单位支出	529.76	523.26	6.50
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	532.20	50.12	482.08
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	411.82	411.82
208	10	04		殡葬	1,429.47	1,422.97	6.50
208	10	05		社会福利事业单位	955.13	603.13	352.00
208	10	99		其他社会福利支出	14.00		14.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	417.24	372.24	45.00
210	02	05		精神病医院	761.53	746.73	14.80
210	11	01		行政单位医疗	83.69	83.69
210	11	02		事业单位医疗	174.37	174.37
210	11	03		公务员医疗补助	48.96	48.96
221	02	01		住房公积金	187.88	187.88

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
		单位:万元
经济分类科目		金额
总计		6,454.25
工资福利支出	小计	4,241.36
	基本工资	1,457.14
	津贴补贴	357.59
	奖金	204.92
	绩效工资	673.48
	机关事业单位基本养老保险缴费	472.78
	职工基本医疗保险缴费	127.59
	公务员医疗补助缴费	48.96
	住房公积金	187.88
	医疗费	130.47
	其他工资福利支出	580.55
一般商品和服务支出	小计	1,728.91
	办公费	35.60
	印刷费	32.29
	咨询费	0.80
	手续费
	水费	6.10
	电费	8.20
	邮电费	4.00
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	18.35
	因公出国(境)费用
	维修(护)费	1,100.00
	租赁费	3.00
	会议费	17.26
	培训费	13.66
	公务接待费	84.20
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费	30.00
	委托业务费	48.00
	工会经费	88.96
	福利费	14.75
	公务用车运行维护费	46.00
	其他交通费用	72.94
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	104.80
对个人和家庭补助	小计	483.98
	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助	5.05
	救济费
	医疗费	80.08
	助学金
	奖励金	87.16
	其他对个人和家庭补助	311.69

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
		单位:万元
政府经济分类		金额
总计		6,454.25
机关工资福利支出	小计	1,318.58
	工资奖金津补贴	757.62
	社会保障缴费	244.78
	住房公积金	83.93
	其他工资福利支出	232.25
机关商品和服务支出	小计	246.74
	办公经费	115.64
	会议费	4.00
	培训费	3.50
	专用材料购置费
	委托业务费	0.80
	公务接待费	64.20
	因公出国(境)费用
	公务用车运行维护费	32.00
	维修(护)费
	其他商品和服务支出	26.60
对事业单位经常性补助	小计	4,404.95
	工资福利支出	2,922.78
	商品和服务支出	1,482.17
	其他对事业单位补助
对个人和家庭的补助	小计	483.98
	社会福利和救助	172.29
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费
	其他对个人和家庭补助	311.69

				预算公开表8
政府性基金预算支出表
				单位:万元
			政府性基金预算支出
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,418.34		1,418.34
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	1,418.34		1,418.34
此表如无数字则表示单位无该项支出

2018年公共财政拨款"三公"经费预算表
	单位：万元
项    目	本年预算数
合计	130.20
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费	84.20
3、公务用车购置及运行维护费	46.00
其中：（1）公务用车购置
（2）公务用车运行维护费	46.00

财政拨款总表
			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般公共预算拨款	7,985.30	一、一般公共服务支出
经费拨款	6,648.55	二、国防支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,336.75	三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	6,728.87
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,068.55
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出	187.88
		十七、粮油物资储备支出
		十八、预备费
		十九、债务付息支出
		二十、其他支出
收  入  总  计	7,985.30	支  出  总  计	7,985.30