部门预算公开信息目录

    一、部门职能职责

    二、机构设置

    三、部门收支概况

      （一）收入预算

      （二）支出预算

      （三）机关运行经费安排情况

      （四）政府采购预算

      （五）国有资产占有情况说明

      （六）预算绩效目标说明

      （七）“三公”等经费预算说明

      （八）其他事项

    四、名词解释

    五、部门预算公开表格目录

    六、公开表格附件

一、单位职能职责

衡阳市福利彩票发行中心隶属市民政局，正科级自收自支事业单位。主要职责是：促进社会福利事业发展；全市福利彩票发行、管理；社会福利基金管理、指导、监督市及各县市区福利彩票销售。

二、机构设置

中心由主任负责全面工作，下设综合策划部、财务部、市场开发部、电脑票部及即开票部。中心在职工作人员29人，其中：在编人员8人，劳务派遣人员21人。

三、部门收支概况

2021年中心预算编报范围为本级单位。收入为1273.32万元；支出为1273.32万元的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1273.32万元，其中，一般公共预算拨款43.17万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1273.32万元，其中，一般公共服务支出43.17万元，社会保障和就业支出39.81万元，医疗卫生与计划生育支出3.36万元。

具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为1273.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、彩票销售机构业务经费支出。

预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1400.05万元，因为本年度彩票游戏政策性调整，较上年度预算收支减少。

（三）单位运行经费安排情况：本部门2021年年初预算中心运行经费共安排1273.32万元。其中工资福利支出116.67万元，其他商品和服务支出1156.65万元。

（四）政府采购预算说明：2021年无一般公共财政拨款，2021年政府采购预算与上年度一致。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，共有办公及业务用房1463平方米，业务用车一辆。

（六) 预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1273.32万元，其中：基本支出1273.32万元，无项目支出。

（七）“三公”经费预算说明：2021年无一般公共财政拨款，2021年“三公”经费预算与上年度一致。

（八）其他事项：无。

四、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.单位运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

六、公开表格附件

附件3：            部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市福利彩票发行中心                       单位负责人（签名）：谭 群

填表人（签名）：谢赛明        联系电话： 0734-8860078     填表日期：2021年02月22日