部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市殡仪馆是财政差额拨款正科级事业单位，主管部门为衡阳市民政局，本单位属市二级财政预算单位，单位所在地址:湖南省衡阳市石鼓区松木乡梽木村。按国家二级殡仪馆标准建设，秉承“公益、便民、惠民”的服务宗旨；坚持“丧属至上、服务第一”的服务理念；倡导“文明祭祀、生态安葬”的新型殡葬文化观，大力推行绿色殡葬、便民殡葬、惠民殡葬，倾心打造殡葬行业新品牌。单位主要职责是：  　　

(一)认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。  

(二)负责承办尸体接运、火化和骨灰寄存及悼念活动的组织安排等服务性工作。  

(三)负责公墓的建设和经营。  

(四)负责馆内安全保卫工作。  

(五)宣传殡葬政策，推进殡葬改革，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。  

二、机构设置

我单位内设6部3室，即:业务部、公墓部、火化收敛部、后勤部、设施设备部、市场服务部、财务室、办公室、纪检室。机构人员情况：核定差额拨款事业编制65名，本年度在职在编人员51人，退休人员23人，属市二级财政预算单位。

 三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数3293.09万元，其中：一般公共预算拨款943.09万元；财政专户管理的非税收入拨款2350万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3293.09万元，其中： 基本支出3293.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：0万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算收入数为3293.09万元，比上年减少128.56万元。其中:一般公共预算拨款943.09万元，比上年减少178.56万元，主要原因是人员变动及纳入一般公共预算管理的非税收入拨款同比减少。财政专户管理的非税收入拨款2350万元，比上年增加50万元。主要原因是非税收入征缴数增加。2021年度本单位预算支出数为3293.09万元，比上年减少128.56万元，主要原因是人员变动职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。

     （三）机关运行经费安排情况：2021年年初预算机关运行经费共安排35.23万元，比上年度预算减少2.18万元，减少的主要原因压减事业消耗性支出。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为2000万元。其中：修缮及装修工程605万元、其他设备安装工程40万元、其他服务1160万元、其他货物及商品195万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，共有办公及业务用房10,100平方米；公务车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、一般业务用车5辆、一般便民服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3，293.09万元，其中，基本支出3，293.09元，项目支出0万元。

（七）“三公”等经费预算说明：2021年财政未安排“三公”经费预算。

（八）其他事项：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

    表九：三公经费预算表

附件3-3：

部门整体支出绩效目标申报表
（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市殡仪馆              单位负责人（签名）：戴应芳

填表人（签名）：唐新   联系电话：8637033 填表日期：2021年2月5 日