部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市第二精神病医院为衡阳市民政局管理的事业单位，为正科级。衡阳市第二精神病医院全面贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实市委、市民政局关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：  　　

(一)承担全市精神医疗救助和心理危机干预、心理咨询、心理治疗等公共卫生工作；  

(二)承担全市民政优抚对象及特困精神病人救助救治工作； 

(三)负责精神疾病多发病、常见病的治疗及重性精神疾病的治疗和抢救工作；

(四)负责有关院校委托的精神医学临床教学工作；

(五)承办市民政局交办的其他工作。  

二、机构设置

我单位现有科室17个，在职人员166人，退休人员71人，属市二级预算单位。

 三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数10250.06万元，其中：一般公共预算拨款816.5万元；上级财政补助收入5566万元；经营收入3867.56万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数10250.06万元，其中：

基本支出4359.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：5890.8万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初经费拨款预算数为816.5万元，与上年一致。

     （三）单位运行经费安排情况：2021年度单位自筹资金300万元用于单位运行支出，较上年持平。

   （四）政府采购预算：2021年年初预算数为5890.8万元。其中：建筑安装工程3456万元、医疗设备等资本性支出1110万元、专项商品和服务支出1324.8万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，共有办公及业务用房17000平方米、一般业务用车4辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1，815.47万元，其中，基本支出1，077.84元，项目支出737.63万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年市财政未安排"三公"经费预算。

（八）其他事项说明：无。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

附件3-1：

项目绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市第二精神病医院                               金额单位：万元

填表人（签名）：张哲      联系电话：8222669        填表日期：2021年2月22日 

附件3-2：

专项资金绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市第二精神病医院            金额单位：万元  

填表人（签名）：张哲      联系电话：8222669        填表日期：2021年2月22日                  

附件3-3

部门整体支出绩效目标申报表
（ 2021年度）

填报单位（盖章）：衡阳市第二精神病医院                    单位负责人（签名）：

填表人（签名）：张哲          联系电话：8222669          填表日期：2021年2月22日