衡阳市农业农村局2019年部门决算公开说明-财政信息-衡阳市农业农村局

第一部分衡阳市农业农村局单位概括

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构

（二）决算单位构成.........................................8

第二部分 2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表...........................................8

2、部门收入决算表.............................................8

3、部门支出决算表.............................................8

4、财政拨款收支就算总表.......................................8

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................8

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................8

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................8

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

第一部分 衡阳市农业农村局单位概括

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作政府规章草案,指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、创建、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,通报农产品质量安全监测信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行农业生产资料、饲料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金

安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究,指导科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织参与农业对外交流与合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)有关职责分工。

与市市场监督管理局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：衡阳市农业农村局内设23个科室，下属10个二级机构，3个内设机构。其中：2个正处级全额拨款事业单位（是农业技术服务中心、市农业科学研究所）、2个副处级参照公务员管理的事业单位（市农业行政执法支队、市农村经营服务站）、1个正科级参照公务员管理的事业单位（市农村资源保护和能源利用中心）、3个副处级全额拨款事业单位（市农民素质教育管理办公室、市畜牧水产事务中心、市蔬菜研究所）、2个正科级全额拨款事业单位（市绿色食品服务中心、市农产品质量安全监测中心）、3个正科级差额拨款事业单位（市现代农业示范园、市畜禽水产良种保育站、市病害猪无害化处理中心）。截止至2019年12月31日，我局机关现有人员编制116个，其中行政编66个，机关工勤编10个，全额事业编40个，在职141人，退休203人，临聘4人。下属二级机构中，市农业技术服务中心现有编制73个，在职72人，退休22人；市农业科学研究所现有编制159个，在职80人；市农村经营服务站现有编制9个，在职6人；市农村资源保护和能源利用中心现有编制7个，在职7人，退休2人；市农民素质教育管理办公室现有编制9个，在职9人，退休3人；市蔬菜研究所现有编制37个，在职32人，退休18人；市畜牧水产事务中心现有编制51个，在职85人，退休15人，临聘13人；市现代农业示范管理委员会现有编制9个，在职9人，临聘3人；市畜禽水产良种保育站现有编制22个，在职22人，退休7人；市病害猪无害化处理中心现有编制5个，在职5人。

（二）决算单位构成：纳入2019年部门决算编制公开范围的单位包括：衡阳市农业农村局本级、衡阳市农业技术服务中心、衡阳市畜牧水产事务中心、衡阳市农村经营服务站、衡阳市农村能源综合利用中心、衡阳市农民素质教育管理办公室、衡阳市现代农业示范园管理委员会、衡阳市农业科学院、衡阳市蔬菜研究所、衡阳市畜禽水产良种保育站、衡阳市病害猪无害化处理中心。

第二部分 2019年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般通过预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（2019年度部门决算报表公开数据见附件一）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入13145.27万元、支出12442.05万元。与2018年相比，收入增加5072.29万元，增长62.83%；支出增加4688.11万元，增长60.46%。增长原因主要有：一是2019年度机构改革，新组建市农业农村局，人员主要由原市农业委员会、原市农机局、原畜牧水产局、原农开办转隶而来，四个单位资金整合至农业农村局新账户；二是新成立市农技服务中心、市畜牧水产事务中心两个二级机构；三是随行政职能划转，原畜牧水产局二级机构市畜禽水产良种保育站、市病害猪无害化处理中心划归至我局主管。

2、收入决算情况说明

本年收入合计13145.27万元，其中：财政拨款收入12273.81万元，占93.37%；上级补助收入123万元，占0.94%；事业收入18.88万元，占0.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入729.58万元，占5.55%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计12442.05万元，其中：基本支出9441.07万元，占75.88%；项目支出3000.98万元，占24.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12773.81，支出总计11656.26万元，与2018年相比，收入增加5218.07万元,增长69.06%；支出增加4402.9万元，增长60.7%。主要是因为2019年度机构改革，随着市农业委员会（市委农村工作办公室、市扶贫开发办公室）的职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目、市财政局的农业综合开发项目、市国土资源局的农田整治项目、市水利局的农田水利建设项目等管理职责整合，新组建市农业农村局，作为市政府工作部门。其次新增4个二级机构，其中新成立市农业技术服务中心、市畜牧水产事务中心；随职能划转两个原市畜牧水产局二级机构，分别为市畜禽水产良种保育站、市病害猪无害化处理中心。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11656.26万元，占本年支出合计的93.68%，与2018年相比，财政拨款支出增加4402.9万元，增长（减少）60.7%，主要原因一是2019年度机构改革，新组建市农业农村局，人员主要由原市农业委员会、原市农机局、原畜牧水产局、原农开办转隶而来，四个单位资金整合至农业农村局新账户；二是新成立市农技服务中心、市畜牧水产事务中心两个二级机构；三是随行政职能划转，原畜牧水产局二级机构市畜禽水产良种保育站、市病害猪无害化处理中心划归至我局主管。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11656.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出156.46万元，占1.34%；科学技术支出170.96万元，占1.47%；社会保障和就业支出671.04万元，占5.76%；卫生健康支出577.25万元，占4.95%；节能环保支出64.52万元，占0.55%；城乡社区支出10万元，占0.09%；农林水支出9652.84万元，占82.81%；住房保障支出353.19万元，占3.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为9574.15万元，支出决算数为11656.26万元，完成年初预算的121.75%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度部门预算编制工作时间为2018年9月左右，机构改革合并单位尚未合并，由各自单位分别编制部门预算，报送2019年度部门决算数据时单位已合并，因此有数据有调整。

2、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是市农业科学研究所年初预算指标调整，265万元年初预算指标由农林水支出类调整至科学技术支出类。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算429.25万元，支出决算614.1万元，完成预算的143.06%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度部门预算编制工作时间为2018年9月左右，机构改革合并单位尚未合并，由各自单位分别编制部门预算，报送2019年度部门决算数据时单位已合并，人员增多，因此有数据有调整。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算30万元，支出决算64.52万元，完成预算的215.07%，决算数大于预算数的主要原因是市级追加资金29万元。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算1664.05万元，支出决算2884.79万元，完成预算的173.36%，决算数大于预算数的主要原因一是市农业农村局本级省级追加资金399.46万元；二是市农业科学研究所年初预算指标调整，市农业科学研究所年初预算指标调整，其中1401.84万元调整至农林水支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算244.27万元，支出决算353.19万元，完成预算数的144.59%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度部门预算编制工作时间为2018年9月左右，机构改革合并单位尚未合并，由各自单位分别编制部门预算，报送2019年度部门决算数据时单位已合并，人员增多，因此有数据有调整。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8992.18万元，其中：人员经费7777.73万元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费1214.45万元，占基本支出的13.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修费、其他商品和服务支出等。

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为170.5万元，支出决算为72.85万元，完成预算的42.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为127万元，支出决算为30.54万元，完成预算的24.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格按照“三公经费”支出要求，减少公务接待，与上年相比减少38.56万元，减少55.8%,减少的主要原因是严格控制公务接待，尽量选择食堂就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43.5万元，支出决算为42.31万元，完成预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公经费”支出要求，合理运用公务用车，与上年相比增加8.24万元，增长24.19%,增长的主要原因是2019年度机构改革，市农业农村局职能增多、人员增加，公务用车编制增加两辆，2018年9月编制2019年度部门预算时未体现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.54万元，占41.92%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42.31万元，占58.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为30.54万元，全年共接待来访批次471个、来宾2678人次，主要是报送项目资料、衔接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42.31万元，主要是汽车维修、加油、清洗等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

9、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件二。

10、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8992.18万元，比年初预算数增加1286.72万元，增长16.7%。主要原因是机构改革单位合并，人员增多。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费56.93万元，主要用于：一、机构改革扶贫办未划转之前，扶贫会议开支15.17万元，分别为省脱贫攻坚年底考核组常德市一行72人、迎接省脱贫攻坚工作紧急会议，126人次、全市扶贫工作会议47人；二、全市农业农村领域重点工作会议1万元，人次62人；三、全市农村人居环境整治工作推进会开支2.45万元，人次84人；四、茶叶博览会开支10万元，人次124人。开支培训费96.64万元，主要用于开展2019年第三期绿色食品企业内检员培训开支11.16万元、新型职业农民培训开支30万元（两次班）、市农业科学研究所开展衡阳科技创新与乡村振兴发展专题培训开支23万元，培训内容为：1、大力实施乡村振兴战略，推动农业农村现代化；2、互联网+思维下的智慧农村；3、农地流转与现代化农业发展；4、如何在服务“三农”工作中做好农技推广工作；5、现代农业与高效农业；6、生态农业与美丽乡村建设；7、农业科技创新与产业结合；8、地力提升与化肥减施增效途径；9、国内外宏观经济形势研判与农业供给侧改革；10、现场教学。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额529.25万元，其中：政府采购货物支出105.13万元、政府采购工程支出269.94万元、政府采购服务支出154.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车18辆，其他用车主要是日常工作开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度单位预算收支的最终结果，是单位经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明单位建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了单位各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、一般公共预算财拨款：财政部门拨入的各类经费。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律，国家行政法规和中共中央国务院有关文件的规定，为支技某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

附件一：2019年度部门决算报表公开数据

附件二：2019年度部门整体支出评价报告

2019年度部门决算公开数据

衡阳市农业农村局部门整体支出绩效评价报告

衡阳市农业农村局

2020年9月30日