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2021 年度衡阳市农村资源保护与能源利用中心部门预算

发布时间:2021-10-21文档来源:市农业农村局

 

                  目 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件


  

                                              

               第一部分

               部门概况


一、部门基本概况

(一) 职能职责。

参与拟订全市农村资源保护与能源利用发展规划, 承担全市农村 可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设 工作; 负责秸秆等农业废弃物综合利用技术的示范推广; 负责农村清 洁能源技术推广, 参与面源污染防治、养殖污染综合治理、农村饮用 水源地保护等农业生态环境保护; 承担全市农村能源保护与能源利用 等科技项目的申报、实施、验收、后续服务等事务性工作, 指导农村 资源保护与能源利用建设的有关技术标准的执行; 参与全市乡村振兴 战略和农村环境整治中的村庄亮化工作; 承担全市农村资源保护和能 源利用技术人员的培训工作; 负责全市农村新能源利用产品的推广应 用工作;提供农村资源保护与能源利用等相关信息、技术服务工作。

(二) 机构设置。

无内设机构。

二、部门预算单位构成

衡阳市农村资源保护与能源利用中心部门只有本级, 没有其他预 算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经 营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。 2021 年本部门收入预算 245.03 万元, 其中, 一般公共预算拨款 145.03  元, 上级财政补助收入 100 万元。收入较去年减少 2.87 万元, 主要是 取消医保铺底。

(二) 支出预算: 2021 年本部门支出预算 245.03 万元, 其中, 社会保障和就业支出 6.73 万元, 卫生健康支出 3.66 万元, 农林水支  229.59 万元, 住房保障支出 5.05 万元。(上年预算 247.9 万元)

支出较去年减少 2.87 万元,主要是取消医保铺底。


四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 145.03 万元, 其中, 社会保障和就业支出 6.73 万元,占 4.64%;卫生健康支出 3.66 万元,  2.52%;农林水支出 129.59 万元,  89.36%;住房保障支出 5.05  万元,占 3.48%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2021 年本部门基本支出预算数 95.03 万元,主 要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,  括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本部门项目支出预算 50 万元, 主要是 部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 农林水支出 50 万元, 主要用于农村能源建设公共服务奖补资金、会议费、培训费、 宣传费用以及下乡督查验收的差旅费等开支; 项目经费按照财政要求 缩减 10%,2021 年实际项目经费为 45 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2021 年衡阳市农村资源保护与能源利用中 心机关运行经费 95.03 万元  比上年预算减少 2.87 万元 ,减少 2.93%,主要是取消医保铺底。

(二) “三公”经费预算: 2021 年衡阳市农村资源保护与能源利


用中心“三公”经费预算数为 0 万元, 其中, 公务接待费 0 万元,  务用车购置及运行费 0 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用 车运行费 0 万元 因公出国(境)费 0 万元。 2021 “三公”经费 预算较 2020 年持平。

(三)一般性支出情况: 2021 年本部门会议费预算 7.6 万元,拟 召开农村能源建设工作安排部署、阶段总结、年终总结等相关会议会 议, 人数 40 人, 内容为农村能源建设工作安排部署、阶段总结、年终 总结等相关会议; 培训费预算 11.7 万元,拟开展全市农村能源业务骨 干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活动培训, 人数 150 人, 内容为全市农村能源业务骨干、农村沼气安全、可再生 能源建设培训及全市节能减排活动; 拟举办无数据全市农村能源业务 骨干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活动等节 庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 11.7 万元, 主要是全市农村能 源业务骨干、农村沼气安全、可再生能源建设培训及全市节能减排活 动。

(四)政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020  12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照 规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配


备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设  0 台。

(六)预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 245.03 万元, 其中,  本支出 95.03 万元,项目支出 150 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国(境) 费。其中, 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境) 费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


 

 

 

 

                  第二部分

 

 

 

                                                                               2021 部门预算表


部门收支总表

 

 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心


 

 

 

公开 01  单位:万元


 

收入


支出

    

本年预算

    

本年预算

    

本年预算

一、一般公共预算拨款

145.03

一、基本支出

95.03

一、一般公共服务支出


经费拨款

145.03

工资福利支出

75.03

二、国防支出


纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


一般商品和服务支出

15.87

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


对个人和家庭的补助

4.13

四、教育支出


三、政府性基金拨款


二、项目支出

150.00

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款


专项商品和服务支出

150.00

六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


对企事业单位的补贴


七、社会保障和就业支出

6.73

六、上级财政补助收入

100.00

债务利息支出


八、卫生健康支出

3.66

七、附属单位缴款


其他资本性支出


九、节能环保支出


八、其他收入


基本建设支出


十、城乡社区支出




其他支出


十一、农林水支出

229.59



三、经营支出


十二、交通运输支出




四、对附属单位补助支出


十三、资源勘探工业信息等支出




五、上缴上级支出


十四、商业服务业等支出




六、其他支出


十五、自然资源海洋气象等支出






十六、住房保障支出

5.05

本年收入合计

245.03

本年支出合计

245.03

十七、粮油物资储备支出


九、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


十八、灾害防治及应急管理支出


十、上年结转(结余)


八、结转下年


十九、预备费






二十、债务付息支出






二十一、其他支出


收入总计

245.03

支出总计

245.03

支出总计

245.03

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

 

 


 

 

 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心


部门收入总表

公开 02 

单位:万元


 

功能科目

 

 

 

单位代码

 

 

 

科目名称(单位)

 

 

 

总计

一般公共预算拨款

 

 

政府性基金 拨款

 

财政专户

管理的非

税收入拨

 

 

上级财政 补助收入

 

 

 

经营收入

 

上级主

管部门

(单位)补

助收入

 

 

附属单 位缴款

 

 

 

其他收入

 

用事业

基金弥

补收支

差额

 

 

上年结  (结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

经费拨款

纳入一般公

共预算管理

的非税收入

拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

 

245.03

 

 

145.03

 

 

145.03




 

 

100.00










111004

市农村资源保护 与能源利用中心

245.03

145.03

145.03




100.00







 

208

 

05

 

05

 

111004

机关事业单位基 本养老保险缴费 支出

 

6.73

 

6.73

 

6.73











210

11

02

111004

事业单位医疗

3.66

3.66

3.66











213

01

04

111004

事业运行

79.59

79.59

79.59











213

01

26

111004

农村社会事业

150.00

50.00

50.00




100.00







221

02

01

111004

住房公积金

5.05

5.05

5.05











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 


部门支出表

 

 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心


 

 

 

公开 03  单位:万元


 

功能科目

单位编码

科目名称(单位)

总计






1





合计

245.03




111004

市农村资源保护与能源利用中心

245.03

208

05

05

111004

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.73

210

11

02

111004

事业单位医疗

3.66

213

01

04

111004

事业运行

79.59

213

01

26

111004

农村社会事业

150.00

221

02

01

111004

住房公积金

5.05

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 


财政拨款总表

 

 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心


 

 

 

公开 04  单位:万元


 

收入

支出

    

本年预算

    

本年预算

一、一般公共预算拨款

145.03

一、一般公共服务支出


经费拨款

145.03

二、国防支出


纳入一般公共预算管理的非税收入

拨款


三、公共安全支出




四、教育支出




五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出

6.73



八、卫生健康支出

3.66



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出

129.59



十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出

5.05



十七、粮油物资储备支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、预备费




二十、债务付息支出




二十一、其他支出


收入总计

145.03

支出总计

145.03

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


 

 


一般公共预算支出表

 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心


 

 

公开 05  单位:万元


 

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出






1

2

3





合计

145.03

95.03

50.00




111004

市农村资源保护与能源利用中心

145.03

95.03

50.00

208

05

05

111004

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.73

6.73


210

11

02

111004

事业单位医疗

3.66

3.66


213

01

04

111004

事业运行

79.59

79.59


213

01

26

111004

农村社会事业

50.00


50.00

221

02

01

111004

住房公积金

5.05

5.05


注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

 

公开 06 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心                                 单位:万元

 

经济分类科目

金额


总计


95.03

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出

小计


75.03

基本工资


25.10

津贴补贴


16.99

奖金


3.51

绩效工资



机关事业单位基本养老保险缴费


6.73

职工基本医疗保险缴费


3.66

公务员医疗补助缴费



住房公积金


5.05

医疗费



其他工资福利支出


13.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般商品和服务支出

小计


15.87

办公费


1.00

印刷费


0.56

咨询费



手续费



水费


0.50

电费


0.60

邮电费



取暖费



物业管理费


0.80

差旅费


1.30

因公出国(境)费用



维修(护)费



租赁费



会议费


0.60

培训费


0.70

公务接待费



专用材料费



被装购置费



专用燃料费



劳务费



- 15 -


 


委托业务费


工会经费

3.87

福利费


公务用车运行维护费


其他交通费用

5.34

税金及附加费用


其他商品和服务支出

0.60

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助

小计

4.13

离休费


退休费


退职(役)费


抚恤金


生活补助


救济费


医疗费


助学金


奖励金

0.90

其他对个人和家庭补助

3.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

 

公开 07 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心                                 单位:万元

 

政府经济分类

金额

合计

95.03

 

 

机关工资福利支出

小计

75.03

工资奖金津补贴

45.60

社会保障缴费

10.39

住房公积金

5.05

其他工资福利支出

13.99

 

 

 

 

 

 

 

机关商品和服务支出

小计

15.87

办公经费

13.97

会议费

0.60

培训费

0.70

专用材料购置费


委托业务费


公务接待费


因公出国(境)费用


公务用车运行维护费


维修(护)费


其他商品和服务支出

0.60

 

 

对事业单位经常性补助

小计


工资福利支出


商品和服务支出


其他对事业单位补助


 

 

 

对个人和家庭的补助

小计

4.13

社会福利和救助

0.90

助学金


个人农业生产补贴


离退休费


其他对个人和家庭补助

3.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 

 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心


 

 

 

公开 08  单位:万元


 




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


 

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

 

公开 09 

部门:衡阳市农村资源保护与能源利用中心                                     单位:万元

 

    

本年预算数

合计


1、因公出国(境)费用


2、公务接待费


3、公务用车购置及运行维护费


其中:( 1)公务用车购置


2)公务用车运行维护费


注:本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

 

 

 

 

 

 

附件


 


附件 3- 1

 

 

 

填报单位(盖章)


 

项目绩效目标申报表

2021 年度)

金额单位: 万元


 

项目名称

农村可再生能源示范项目建设

预算单位

衡阳市农村资源保护与能源利用中心

 

项目资金 (万元)

资金总额:

50

其中: 财政拨款: 50

其他资金:

 

总体目标

年度目标

每年解决 10 个村的夜间照明,覆盖 30 公里,解决近 5 万人的出行问题。太阳能路灯项目每 年共计节约电费支出共计 50 万元左右。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

引导推广太阳能路灯,解决农 村公路夜间照明

在全市 10 个村推广太阳能 路灯 500 

质量指标

路灯性能

验收合格

时效指标

1、 安装完成率

2、 执行时效

1、 100%

2、2021 

成本指标

购置费用

50 万元(约 3000 /盏)

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

节能减排

每年可节约电费 10 万元 (平均每盏节约 200 / 年)

社会效益指标

全面建成小康社会

促进创建平安乡村

生态效益指标

促进乡村振兴

改善农村生态环境

可持续影响

指标

路灯使用年限

保证 5 年以上使用正常

社会公众或服务 对象满意度指标

服务受众满意度

95%

预算部门、     审核意见

(盖章)

      

填报人: 李妙         联系电话: 0734-8180492                        填报日期: 2021  2  22 


 


附件 3-2

 

 

 

 

填报单位(盖章)


 

专项资金绩效目标申报表

2021 年度)

金额单位: 万元


 

项目名称


预算单位

衡阳市农村资源保护与能源利用中心

项目类型

产业发展 

民生保障 

基础设施 

其他 

 

 

 

 

 

项目

概况

中长期规划(名 称、文号)


资金管理办法(名 称、文号)


绩效分配方式

因素法  项目法 据实据效  因素法与项目法相结合

立项依据


使用范围


申报(补助) 条件


项目起止年限


 

项目资金(万元)

中长期资金总额

年度资金总额

其中: 财政拨款:

其中: 财政拨款:

其他资金:

其他资金:

 

总体目标

中长期目标( 20xx -20xx 年)

年度目标



 

 

 

 

 

 

 

 

  指标

一级指标

二级指标

三级指

指标值

二级指标

三级指 

指标值

 

产出指标

数量指标



数量指标



质量指标



质量指标



时效指标



时效指标



成本指标



成本指标





 

 

 

 

效益指标

经济效益指标



经济效益指标



社会效益指标



社会效益指标



生态效益指标



生态效益指标



可持续影响 指标



可持续影响 指标



社会公众或服

务对象满意度

指标



社会公众或服

务对象满意度

指标



财政部门审核意见

审核部门(盖章)

填报人: 李妙          联系电话: 0734-8180492             填报日期: 2021  2  22 


附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表


 

填报单位(盖章 


 2021 年度)

单位负责人(签名 


 

部门名称

衡阳市农村资源保护与能源利用中心

 

 

 

年度预算 申请

(万元)

资金总额: 145.03 万元

按收入性质分

按支出性质分

其中: 公共财政拨款: 145.03

政府性基金拨款: 0

纳入专户管理的非税收入拨款: 0

……

其他资金: 0

其中:

基本支出:

95.03


项目支出:

 

50

部门职能 职责概述


 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额

总额

财政拨款

其他资金

农村清洁能源建设

1、推广太阳能路灯 500 

50

50



2、保障单位人员、机构正常运转

95.03

95.03


金额合计

145.03

145.03


年度总体 目标

目标 1:通过预算执行,保障本单位在职人员 7 人,退休人员 2 人的正常办公及生活秩序。

目标 2:通过推广太阳能路灯等清洁能源,解决公共照明,改善农村环境,实现节能减排。

 

 

 

 

 

部门整体

支出

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

 

 

产出指标

数量指标

   广    路灯,解决农村公 路夜间照明

在全市 10 个村推广太阳能路灯 500 

质量指标

路灯性能

验收合格

时效指标

3、 安装完成率

4、 执行时效

1、 100%

2、2021 

成本指标

购置费用

50 万元(约 3000 /盏)

 

 

效益指标

经济效益指标

节能减排

每年可节约电费 10 万元(平均每盏节约 200 /年)

社会效益指标

       会、促进乡村振兴

改善农村生态环境,促进平安乡村建设

生态效益指标

可持续影响指标

路灯使用年限

保证 5 年以上使用正常

满意度指标

满意度指标

95%

 

 

财政部门 审核意见

 

 

 

审核部门(签章)

 

 

 

          

 

填表人(签名 李妙          联系电话: 0734-8180492      填表日期: 2021  2  22 


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