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2021年度衡阳市畜牧水产事务中心部门预算
发布时间：2021-10-21文档来源：市农业农村局
目录 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2021年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算基本支出表 8、政府性基金预算支出情况表 9、公共财政拨款"三公"经费预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第三部分 附件 第一部分 部门概况 一、部门基本概况 （一）职能职责。 一是负责全市动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭；二是负责市城区（不含南岳区，下同）动物及动物产品的检疫工作（不含出入境口岸动物检疫）；三是负责全市水生动物疫病监测、防疫、检疫检验；四是负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治工作；五是负责全市畜禽水产品质量安全检测工作；六是监测并发布全市畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息；七是完成市农业农村局交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据职责下设综合科、人事科、财务科、信息与统计监测科、畜禽水产品质量检测科、动物防疫科、动物检疫科、动物疫病检测科等8个科室。 二、部门预算单位构成 衡阳市畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,193.48万元，其中，一般公共预算拨款976.48万元，上级财政补助收入88万元，其他收入129万元。收入较去年减少405.42万元，主要是机构改革，单位转出33人到执法队，人员经收入减少，执法项目收入减少。 （二）支出预算：2021年本部门支出预算1,193.48万元，其中，社会保障和就业支出80.53万元，卫生健康支出43.65万元，农林水支出998.4万元，住房保障支出70.9万元。（上年预算1,598.9万元）支出较去年减少405.42万元，主要是机构改革，单位转出33人到执法队，人员经费减少，执法项目经费减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021年本部门一般公共预算拨款支出预算976.48万元，其中，社会保障和就业支出54.53万元，占5.58%；卫生健康支出29.65万元，占3.04%；农林水支出851.4万元，占87.19%；住房保障支出40.9万元，占4.19%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数722.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算254.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出254.47万元，主要用于重大动物疫病防控95万元；动物养殖及屠宰检疫40万元；畜禽水产品质量安全检测检验及监管90万元；兽医疫病防控有毒经费29.47万元。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2021年机关运行经费81.3万元，比上年预算减少44.89万元，减少35.57%，主要是机构改革，单位转出33人到执法队，人头经费及工会经费减少。 （二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算7万元，拟召开全市畜牧中心主任和相关部门工作调度会议六次、全市养殖及屠宰工作调度会议四次、退休同志及退役军人个一次会议，人数540人，内容为春秋动物防控调度会议、“瘦肉精”排查调度会议、畜禽水产品检测调度会议、检疫调度会议、退休老干会议、建军节退役军人会议；培训费预算15.35万元，拟开展送两个实验室人员16人去省里及部里培训、对全县两个实验室操作人员培训，人数32人，内容为动物疫病检测、畜禽水产品质量检测和屠宰检疫；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是检疫工具用车;单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,193.48万元，其中，基本支出898.01万元，项目支出295.47万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2021部门预算表 部门收支总表 公开01表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 收入 支出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 976.48 一、基本支出 898.01 一、一般公共服务支出 经费拨款 976.48 工资福利支出 697.44 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般商品和服务支出 167.30 三、公共安全支出 二、上级主管部门（单位）补助收入 对个人和家庭的补助 33.27 四、教育支出 三、政府性基金拨款 二、项目支出 295.47 五、科学技术支出 四、财政专户管理的非税收入拨款 专项商品和服务支出 266.00 六、文化旅游体育与传媒支出 五、经营收入 对企事业单位的补贴 七、社会保障和就业支出 80.53 六、上级财政补助收入 88.00 债务利息支出 八、卫生健康支出 43.65 七、附属单位缴款 其他资本性支出 九、节能环保支出 八、其他收入 129.00 基本建设支出 十、城乡社区支出 其他支出 十一、农林水支出 998.40 三、经营支出 十二、交通运输支出 四、对附属单位补助支出 十三、资源勘探工业信息等支出 五、上缴上级支出 十四、商业服务业等支出 六、其他支出 29.47 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 70.90 本年收入合计 1,193.48 本年支出合计 1,193.48 十七、粮油物资储备支出 九、用事业基金弥补收支差额 七、结余分配 十八、灾害防治及应急管理支出 十、上年结转（结余） 八、结转下年 十九、预备费 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 收入总计 1,193.48 支出总计 1,193.48 支出总计 1,193.48 注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 部门收入总表 公开02表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 功能科目 单位代码 科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余) 类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 1,193.48 976.48 976.48 88.00 129.00 111009 市畜牧水产事务中心 1,193.48 976.48 976.48 88.00 129.00 208 05 05 111009 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.53 54.53 54.53 26.00 210 11 02 111009 事业单位医疗 43.65 29.65 29.65 14.00 213 01 04 111009 事业运行 742.93 636.93 636.93 18.00 88.00 213 01 08 111009 病虫害控制 136.00 95.00 95.00 41.00 213 01 09 111009 农产品质量安全 90.00 90.00 90.00 213 01 99 111009 其他农业农村支出 29.47 29.47 29.47 221 02 01 111009 住房公积金 70.90 40.90 40.90 30.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 部门支出表 公开03表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 功能科目 单位编码 科目名称（单位） 总计 类 款 项 1 合计 1,193.48 111009 市畜牧水产事务中心 1,193.48 208 05 05 111009 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.53 210 11 02 111009 事业单位医疗 43.65 213 01 04 111009 事业运行 742.93 213 01 08 111009 病虫害控制 136.00 213 01 09 111009 农产品质量安全 90.00 213 01 99 111009 其他农业农村支出 29.47 221 02 01 111009 住房公积金 70.90 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 公开04表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 收入 支出 项 目 本年预算 项 目 本年预算 一、一般公共预算拨款 976.48 一、一般公共服务支出 经费拨款 976.48 二、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 54.53 八、卫生健康支出 29.65 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 851.40 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、自然资源海洋气象等支出 十六、住房保障支出 40.90 十七、粮油物资储备支出 十八、灾害防治及应急管理支出 十九、预备费 二十、债务付息支出 二十一、其他支出 收入总计 976.48 支出总计 976.48 注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 一般公共预算支出表 公开05表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 合计 976.48 722.01 254.47 111009 市畜牧水产事务中心 976.48 722.01 254.47 208 05 05 111009 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.53 54.53 210 11 02 111009 事业单位医疗 29.65 29.65 213 01 04 111009 事业运行 636.93 596.93 40.00 213 01 08 111009 病虫害控制 95.00 95.00 213 01 09 111009 农产品质量安全 90.00 90.00 213 01 99 111009 其他农业农村支出 29.47 29.47 221 02 01 111009 住房公积金 40.90 40.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) 公开06表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 经济分类科目 金额 总计 722.01 工资福利支出 小计 607.44 基本工资 219.61 津贴补贴 奖金 28.40 绩效工资 139.50 机关事业单位基本养老保险缴费 54.53 职工基本医疗保险缴费 29.65 公务员医疗补助缴费 住房公积金 40.90 医疗费 其他工资福利支出 94.85 一般商品和服务支出 小计 81.30 办公费 2.00 印刷费 2.00 咨询费 手续费 水费 4.50 电费 15.60 邮电费 4.50 取暖费 物业管理费 差旅费 2.00 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 1.00 培训费 3.35 公务接待费 15.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 31.35 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助 小计 33.27 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 1.51 救济费 医疗费 助学金 奖励金 6.37 其他对个人和家庭补助 25.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) 公开07表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 政府经济分类 金额 合计 722.01 机关工资福利支出 小计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 小计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 小计 688.74 工资福利支出 607.44 商品和服务支出 81.30 其他对事业单位补助 对个人和家庭的补助 小计 33.27 社会福利和救助 7.88 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 25.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） ：市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 公开08表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出 2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 公开09表 部门：衡阳市畜牧水产事务中心 单位：万元 项 目 本年预算数 合计 15.00 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 15.00 3、公务用车购置及运行维护费 其中：（1）公务用车购置 （2）公务用车运行维护费 注：本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。 第三部分 附件 项目名称 重大动物疫病防控 预算单位 衡阳市畜牧水产事务中心 项目资金（万元） 资金总额： 95 其中：财政拨款：95 其他资金： 总体目标 年度目标 维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点，实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略，全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害牧渔业生产和人民群众健康安全的动物疫病。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述 产出指标 数量指标 指标1：生猪死亡淘汰率 指标2：牛羊布病阳性率 指标3：羊小反刍兽疫病原学阳性率 1、生猪死亡淘汰率降低5﹪;2、 牛羊布病阳性率低于0.2%；3、羊小反刍兽疫病原学阳性率为零 质量指标 通过监测结果反馈，养殖业精准淘汰生产效能差的种猪、种羊。 提高养殖业生产效能 时效指标 需时一年 达到数量指标 成本指标 财政拨款及自筹资金95万元 成本控制率100% 效益指标 经济效益指标 指标1：节约生猪饲料粮 指标2：生猪减少流产死胎与扑杀 指标3：生猪减少死亡 1：节约生猪饲料粮3% 2：生猪减少流产死胎与扑杀1% 3：生猪减少死亡5% 社会效益指标 指标：减少饲料粮种植面积 减少饲料粮种植面积1% 生态效益指标 指标：因冗余生猪饲养量减少导致粪污排放量减少 粪污排放量有所改善 可持续影响 指标：行业技术水平提升 良好 社会公众或服务对象满意度指标 指标1：服务对象和 项目主管部门满意度 95% 预算部门、财政部门审核意见 （盖章） 年 月 日 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） ：市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目名称 畜禽水产品质量安全检测检验 预算单位 衡阳市畜牧水产事务中心 项目资金（万元） 资金总额： 60 其中：财政拨款：60 其他资金： 总体目标 年度目标 严格按照国务院关于加强食品安全工作的意见、农业农村部提出的定量检测达到1.5批次/千人的要求和湖南省农业农村厅制定的“2020年农产品质量安全监测计划”方案，完成我市畜禽水产品质量安全坚持任务1000批次以上，实行本辖区农产品养殖监测工作全覆盖、无漏项，确保辖区内不发生农产品质量安全事件。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 产出指标 数量指标 抽检样品 抽检样品1000批次以上 质量指标 合格率 合格率98%以上。 时效指标 项目完成时间节点 1年 成本指标 财政拨款60万元 成本控制率100% 效益指标 经济效益指标 畜禽养殖业产值 逐年增长 社会效益指标 畜禽水产品安全性 有所提升 生态效益指标 养殖业环境污染 有所改善 可持续影响 促进畜禽水产品质量安全 不发生农产品质量安全事故 社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度 97%以上 预算部门、财政部门审核意见 （盖章） 年 月 日 项目绩效目标申报表 填报单位（盖章） ：市畜牧水产事务中心 金额单位：万元 项目名称 畜禽水产品质量安全监管 预算单位 衡阳市畜牧水产事务中心 项目资金（万元） 资金总额： 20 其中：财政拨款：20 其他资金： 总体目标 年度目标 打击违法添加孔雀石绿、硝基呋喃、氯霉素等禁用药物等危害畜禽水产品质量安全违法违规行为，净化养殖行业市场秩序，防止发生重大畜禽水产品质量安全事故，保证全市畜禽水产品消费安全。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述) 产出指标 数量指标 抽检样品 抽检样品15批次以上 质量指标 合格率 合格率100%。 时效指标 项目完成时间节点 1年 成本指标 财政拨款20万元 成本控制率100% 效益指标 经济效益指标 畜禽养殖业产值 逐年增长 社会效益指标 畜禽水产品安全性 有所提升 生态效益指标 养殖业环境污染 有所改善 可持续影响 促进畜禽水产品质量安全 不发生农产品质量安全事故 社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度 97%以上 预算部门、财政部门审核意见 （盖章） 年 月 日 部门整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章） ：市畜牧水产事务中心 单位负责人（签名）：肖兴 部门名称 衡阳市畜牧水产事务中心 年度预算申请 资金总额： 1193.48 万元 按收入性质分 按支出性质分 其中：公共财政拨款：976.48万元 上级财政补助：88万元 其他资金：129万元 其中：基本支出：898.01万元 项目支出：295.47 部门职能职责概述 一是负责全市动物防疫服务，承担动物疫病的控制与扑灭；二是负责市城区（不含南岳区，下同）动物及动物产品的检疫工作（不含出入境口岸动物检疫）；三是负责全市水生动物疫病检测、防疫、检疫检验；四是负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报，承担人畜共患病防治工作；五是负责全市畜禽水产品质量安全检测工作；六是监测并发布全市畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息；七是完成市农业农村局交办的其他任务。 年度主要任务 任务名称 主要内容 预算金额 总额 财政拨款 其他资金 任务1：基础工作 保障机构正常运转 898.01 722.01 176 任务2：业务工作 完成畜牧水产业务工作任务 295.47 254.47 41 金额合计 1193.48 976.48 217 年度总体目标 1、保障机构正常运转；2、业务工作：维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点，实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略，全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病；提升我市畜禽水产品质量安全检验检测能力，为政府保障全市食品安全提供技术支撑能力，加强畜禽水产品质量安全监管，从源头把好食品安全关；及时发布全市畜牧业、渔业生产动态和生产资料、产品供求情况等信息；每天完成全市动物及动物产品的检疫工作，确保市民食品安全。 部门整体支出 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 1、完成全市畜禽水产品质量安全检验检测工作任务；2、动物疫病监测、诊断、风险评估及重大动物疫情预警预报；3、完成动物及动物产品检疫工作； 3、每月上报渔业统计信息 完成率100% 质量指标 1、确保食品安全；2、确保人畜共患病得到有效防治； 3、为各级领导决策提供有效可行的数据 合格率100% 时效指标 按照预定进度完成工作 及时率100% 成本指标 总资金1193.48万元 成本控制率100% 效益指标 经济效益指标 确保养殖业持续健康发展 产值稳步上升 社会效益指标 1、动物疫病；2、畜禽水产品重量安全 确保全市不发生区域性重大动物疫病；确保全市不发生畜禽水产品重量安全事故。 生态效益指标 农业环境污染 明显改善 可持续影响指标 农业健康发展 良好改善 满意度指标 满意度指标 服务对象和项目主管部门满意度 95% 以上 财政部门 审核意见 审核部门（签章） 年 月 日 填表人（签名）： 吴芳 联系电话：13973402620 填表日期：2021 年 2 月 20 日
（2021年度）
指标
（2020年度）
指标
（2021年度）
指标
（2021年度）
（万元）
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