衡阳市文体广电新闻出版局2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间：2019-02-03 17:07来源:规划财务科

衡阳市文体广电新闻出版局

2019年预算编制说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、部门职能职责

市文体广电新闻出版局为市人民政府工作部门（以下简称文体广新局）。其主要职责：

（一）贯彻党和国家有关文化(文物)、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理(以下简称文体广新)工作的方针政策和法律法规;拟订全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

（二）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

（三）推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文体广新相关事业经费；规划、指导全市文化体育广电新闻出版产品生产；组织、指导、协调全市重点公共文化、体育、广播电影电视、新闻出版设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

（四）管理全市文化、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶植地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展;管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全市性重大文化和体育活动。

（五）指导、监督管理全市文化市场综合执法和文物行政执法工作；监管全市文体广新市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担市“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（六）统筹规划全市群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导市直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（七）制定全市竞技体育发展规划，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（八）指导和监督全市广播电影电视事业，实施准入和退出管理；拟订全市广播电影电视发展规划；负责对全市广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管；负责对从事广播电影电视节目制作的民办机构进行监管；负责对广播电影电视节目的进口和收录进行监管；指导县市区广播影视事业建设并实施行业管理;指导、协调电信网、广播电视网、互联网融合中的相关工作。

（九）管理和指导全市电影发行、放映工作；拟订全市电影发行放映事业的发展规划和市场管理办法，并组织实施。

（十）管理全市出版事业及印刷复制行业；负责对全市出版、印刷、复制、发行单位进行监管；负责对全市出版内容（包括电子出版活动、互联网出版活动等数字出版物内容）进行监管；负责全市新闻单位记者证的审核、报批、管理工作；负责全市报刊社及国内报刊社、通讯社驻本市记者站和分支机构的监管；负责全市著作权行政管理工作；负责全市软件正版化工作；根据上级新闻出版部门委托实施相关事项的管理。

（十一）管理全市文物、博物事业；协调和指导全市文物的保护、管理和利用工作；管理全市非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；负责优秀民族文化的传承普及工作。

（十二）指导、协调全市文体广新系统产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全市动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全市动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化体育交流与合作。

（十三）指导、协调全市文体广新领域有关单位和部门执行相关技术标准，推进科技信息建设。

（十四）拟订全市文体广新系统人才教育、培训规划并组织实施;负责相关系列专业技术职称评审工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

市文体广新局下属有23个单位，其中全额拨款单位13个，分别是市文化市场综合执法局、市艺术学校、市文物局、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究所、市美术馆（市书画院）、市博物馆、市湘南学联纪念馆、市体校（十九中）、市全民健身服务中心、市体育科研站；差额拨款单位7个，分别是市祁剧艺术有限责任公司、市湘剧艺术有限责任公司、衡州花鼓戏有限责任公司、市歌舞剧团有限责任公司、市演出公司、市体育馆、市游泳跳水中心；自收自支单位3个，分别是市雁峰影视文化传播有限责任公司、市体育产业中心、市体育彩票发行管理中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、衡阳市文化旅游广电体育局本级

2、市文体局下属23个单位，包括文化市场综合执法局、市艺术学校、市文物局、市文化馆、市图书馆、市少儿图书馆、市艺术研究所、市美术馆（市书画院）、市博物馆、市湘南学联纪念馆、市体校（十九中）、市全民健身服务中心、市体育科研站；差额拨款单位7个，分别是市祁剧艺术有限责任公司、市湘剧艺术有限责任公司、衡州花鼓戏有限责任公司、市歌舞剧团有限责任公司、市演出公司、市体育馆、市游泳跳水中心；自收自支单位3个，分别是市雁峰影视文化传播有限责任公司、市体育产业中心、市体育彩票发行管理中心。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入为2019年市文体广新局预算收入；支出为2019年市文体广新局运行的经费。

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额14653.22万元，同2018年相比减少了191.21万元，减少1.29%，主要原因是人员减少。其中：经费拨款8790.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元，上级主管部门（单位）补助收入170.86万元，财政专户管理的非税收入拨款617.76万元，经营收入120万元，上级财政补助收入1972.3万元，其他收入2972.24万元。

（二）2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额14653.22万元。同去年相比减少1.29%，主要原因是人员减少。其中：文化体育与传媒支出8133.08万元、教育支出4996.4万元、社会保障和就业支出611.21万元，医疗卫生与计划生育支出502.48万元，住房保障支出389.55万元，一般公共服务支出20.5万元。

基本支出：2019年年初预算数为11052.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2019年年初预算数为3600.39万元，是指文体广新局项目支出。其中：教育支出902.04万元，用于市艺术学校教育支出；艺术表演团体资金822.24万元，用于市湘剧团、市祁剧团、市花鼓剧团、市歌舞剧团专项演出支出；文化专项资金696.9万元，用于文化创作与保护、文化市场管理、图书馆、文化展示及纪念机构、群众文化支出；文物保护资金234万元，用于文物保护等专项支出；体育专项资金945.21万元，用于群众体育、体育训练及其他体育支出专项支出。

（三）机关运行经费安排情况：

本部门2019年年初预算机关运行经费共安排494.89万元，比去年减少了191.21万元，主要原因是人员减少。

（四)政府采购预算：

2019年年初预算数为1011万元。包含：设备购置费312.1万元、图书购置费100万元、工程类56万元、其他陈列品33万元、修缮工程76万元、文物保护20万元、其他专业技术服务95.9万元、其他服务318万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，市文体广新局系统有办公及业务用房25149.92平方米；车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8800.06万元，其中，基本支出7668.02万元，项目支出1132.04万元。

（七）“三公”等经费预算：市文体广新局2019年公共财政“三公”经费79.2万元，其中：公务接待支出42.7万元，公务用车运行维护费36.5万元，因公出国（境）费用0元。“三公”同2018年相比减少9.38%，其中：公务接待支出减少12.14%，公务用车运行维护费减少5.19%。减少主要是因进一步认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出的缘故。

2019年会议费预算数25.26万元，按照会议管理的相关要求，严格控制会议次数、规模；培训费预算数42.42万元。

（八）、其他事项

政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

四、名词解释：·

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2019衡阳市文体广新局部门预算公开套表