2019年度
衡阳市文化旅游广电体育局决算报告
目录
第一部分 衡阳市文化旅游广电体育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
衡阳市文化旅游广电体育局
单位概况
一、部门职责
市文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委关于上述工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）研究拟订、组织实施全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育政策措施、发展规划,加强监督检查和评估，推进体制机制改革，促进融合创新发展。
（二）统筹规划、指导协调全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业，实施资源挖掘、保护和利用工作，加强信息化标准化建设，推动对外交流与合作。
（三）指导、协调全市文化、旅游、广播电视、体育产业发展，促进经营主体、经营模式多样化和投资渠道多元化，壮大传统产业，培育孵化新型业态。
（四）指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，制定实施市场开发战略，加强市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设，加强市场推广，推进全域旅游。
（五）管理全市性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。
（六）指导全市文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务。
（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。
（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。
（九）指导艺术创作与艺术生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、地方性、示范性文化艺术作品，推动各门类艺术发展。
（十）协调和指导全市文物保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，申报、保护、监督管理世界文化遗产，协调有关部门保护管理历史文化名城（镇、村、街区）以及传统村落，管理和指导考古工作，审核和申报各级文物保护单位；负责文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作。
（十一）管理全市非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。
（十二）指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全市广播电视全市性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。
（十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展和群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全市竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。
（十五）拟订市直文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。
（十六）指导市直文化旅游广电体育系统党的建设。
（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、政策法规科、人事科、行政审批服务科、公共文化旅游服务科、文化艺术科、非物质文化遗产管理科、产业规划发展科、资源开发与全域旅游推进科、市场管理与执法监督科、旅游质量监督科、广播电视管理科、科技科（融合发展科）、推广传播和交流合作科（宣传信息科）、竞赛训练科、群众体育科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、审计与财务科、两新组织党建科、机关党委、离退休科。
（二）机构人员。截止2019年12月31日，市文旅广体局机关行政编制53名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名；正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记、离退休人员管理服务科科长各1名），副科级领导职数11名；机关后勤服务全额拨款事业编制5名，人员只出不进，编制出一减一。
（二）决算单位构成。
衡阳市文化旅游广电体育局2019年部门决算汇总公开单位包括：衡阳市文化旅游广电体育局、衡阳市艺术研究所、衡阳市体育馆、衡阳市图书馆、衡阳市少年儿童图书馆、衡阳市美术馆、衡阳市全民健身服务中心、衡阳市艺术学校、衡阳市博物馆、湘南学联纪念馆、衡阳市演出公司、衡阳市衡州花鼓戏艺术有限责任公司、衡阳市歌舞剧团有限责任公司、衡阳市祁剧艺术有限责任公司、衡阳市京剧团、衡阳湘剧艺术有限责任公司、衡阳市体育科研辅导站、衡阳市文化馆、衡阳市游泳跳水中心（学校）、衡阳市体育运动学校、衡阳市第十九中学，共计21个单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：衡阳市文化旅游广电体育局 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,444.14 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 66.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 759.14 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 372.85 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 395.43 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 162.12 | 五、教育支出 | 18 | 3,290.97 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 1.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,189.57 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 14,962.41 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 617.86 | ||
九、卫生健康支出 | 475.14 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 41.97 | ||||
十六、住房保障支出 | 305.37 | ||||
二十二、其他支出 | 411.46 | ||||
本年收入合计 | 9 | 21,323.26 | 本年支出合计 | 22 | 20172.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 29.78 |
年初结转和结余 | 11 | 4,369.77 | 年末结转和结余 | 24 | 5,491.08 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 25,693.04 | 总计 | 26 | 25,693.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 衡阳市文化旅游广电体育局单位 公开02表 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 21,323.26 | 18,203.28 | 372.85 | 395.43 | 162.12 | 0.00 | 2,189.57 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,137.36 | 2,916.36 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 450.23 | 429.23 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 416.01 | 395.01 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 1,517.14 | 1,317.14 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 1,517.14 | 1,317.14 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 1,163.99 | 1,163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 1,163.99 | 1,163.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,949.31 | 13,050.33 | 372.85 | 174.43 | 162.12 | 0.00 | 2,189.57 | |
20701 | 文化和旅游 | 11,569.92 | 9,509.12 | 8.00 | 174.43 | 162.12 | 0.00 | 1,716.24 | |
2070101 | 行政运行 | 1,682.38 | 1,682.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 999.42 | 850.42 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 195.15 | 195.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 2,869.63 | 2,214.13 | 0.00 | 0.00 | 162.12 | 0.00 | 493.37 | |
2070108 | 文化活动 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 727.11 | 552.68 | 0.00 | 174.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 212.51 | 212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 276.39 | 276.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4,154.34 | 3,072.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,081.87 | |
20702 | 文物 | 1,606.42 | 1,606.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070201 | 行政运行 | 104.43 | 104.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070202 | 一般行政管理事务 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 145.80 | 145.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070205 | 博物馆 | 735.79 | 735.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 2,537.70 | 1,699.52 | 364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.33 | |
2070302 | 一般行政管理事务 | 49.64 | 49.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070305 | 体育竞赛 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070306 | 体育训练 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 603.11 | 218.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.45 | |
2070308 | 群众体育 | 604.65 | 604.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 1,085.30 | 631.57 | 364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.88 | |
20706 | 新闻出版电影 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 205.27 | 205.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 205.27 | 205.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 615.16 | 615.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 615.16 | 615.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.16 | 615.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 475.15 | 475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 475.15 | 475.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 315.96 | 315.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 305.64 | 305.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 759.14 | 759.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 759.14 | 759.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 759.14 | 759.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
部门： 衡阳市文化旅游广电体育局 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 20,172.18 | 11,981.44 | 7,998.79 | 0.00 | 191.95 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 35.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 41.00 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 3,290.97 | 2,941.54 | 349.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 466.89 | 455.21 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 412.67 | 400.99 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 1,484.86 | 1,421.81 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050302 | 中专教育 | 1,484.86 | 1,421.81 | 63.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 242.45 | 42.45 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 242.45 | 42.45 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 1,096.77 | 1,022.08 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 1,096.77 | 1,022.08 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,962.41 | 7,565.03 | 7,205.43 | 0.00 | 191.95 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 10,745.11 | 5,606.72 | 4,946.45 | 0.00 | 191.95 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 1,657.91 | 1,657.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 24.17 | 9.00 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 874.59 | 704.83 | 169.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 191.89 | 149.71 | 42.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 2,752.15 | 1,849.61 | 710.59 | 0.00 | 191.95 | 0.00 | |
2070108 | 文化活动 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 732.30 | 617.92 | 114.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 238.02 | 151.61 | 86.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 180.08 | 83.81 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,675.02 | 382.33 | 3,292.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20702 | 文物 | 1,107.02 | 632.62 | 474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070201 | 行政运行 | 104.43 | 104.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070202 | 一般行政管理事务 | 35.40 | 0.50 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 146.16 | 10.80 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070205 | 博物馆 | 794.32 | 516.90 | 277.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 26.71 | 0.00 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20703 | 体育 | 2,606.32 | 1,208.75 | 1,397.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070302 | 一般行政管理事务 | 59.64 | 0.00 | 59.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070305 | 体育竞赛 | 122.56 | 0.00 | 122.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070306 | 体育训练 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 520.86 | 367.44 | 153.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070308 | 群众体育 | 529.33 | 361.51 | 167.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070309 | 体育交流与合作 | 52.12 | 0.00 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070399 | 其他体育支出 | 1,226.80 | 479.80 | 747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 30.00 | 28.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 30.00 | 28.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20708 | 广播电视 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 469.95 | 84.93 | 385.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 469.95 | 84.93 | 385.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 617.86 | 617.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 617.86 | 617.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 475.14 | 475.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 475.14 | 475.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 315.95 | 315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 41.97 | 40.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 41.97 | 40.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 41.97 | 40.00 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 305.37 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 305.37 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 305.37 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 411.46 | 0.00 | 411.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 411.46 | 0.00 | 411.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 411.46 | 0.00 | 411.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：衡阳市文化旅游广电体育局 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,444.14 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 66.00 | 66.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 759.14 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | 3,069.97 | 3,069.97 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 12,135.43 | 12,135.43 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | ||||
九、卫生健康支出 | 475.14 | 475.14 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 41.97 | 41.97 | |||||
十九、住房保障支出 | 305.37 | 305.37 | |||||
8 | 二十二、其他支出 | 22 | 411.46 | 411.46 | |||
本年收入合计 | 9 | 18,203.28 | 本年支出合计 | 23 | 17,118.15 | 16,706.69 | 411.46 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 4,007.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5,092.70 | 4,701.56 | 391.13 |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,964.12 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 43.45 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 22,210.85 | 总计 | 28 | 22,210.85 | 21,408.25 | 802.59 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门：衡阳市文化旅游广电体育局 单位：万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 16,706.69 | 10,722.37 | 5,984.32 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 66.00 | 35.50 | 30.50 | |
20111 | 纪检监察事务 | 41.00 | 20.50 | 20.50 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 20.50 | 0.00 | 20.50 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.00 | 15.00 | 10.00 | |
205 | 教育支出 | 3,069.97 | 2,720.54 | 349.43 | |
20502 | 普通教育 | 445.89 | 434.21 | 11.68 | |
2050203 | 初中教育 | 391.67 | 379.99 | 11.68 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 54.22 | 54.22 | 0.00 | |
20503 | 职业教育 | 1,284.86 | 1,221.81 | 63.05 | |
2050302 | 中专教育 | 1,284.86 | 1,221.81 | 63.05 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 242.45 | 42.45 | 200.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 242.45 | 42.45 | 200.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 1,096.77 | 1,022.08 | 74.70 | |
2059999 | 其他教育支出 | 1,096.77 | 1,022.08 | 74.70 | |
206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
20606 | 社会科学 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,135.43 | 6,533.00 | 5,602.43 | |
20701 | 文化和旅游 | 8,841.76 | 5,026.75 | 3,815.01 | |
2070101 | 行政运行 | 1,657.91 | 1,657.91 | 0.00 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 24.17 | 9.00 | 15.17 | |
2070104 | 图书馆 | 842.68 | 672.92 | 169.76 | |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 191.89 | 149.71 | 42.18 | |
2070107 | 艺术表演团体 | 2,131.13 | 1,723.07 | 408.06 | |
2070108 | 文化活动 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | |
2070109 | 群众文化 | 557.86 | 515.98 | 41.88 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 238.02 | 151.61 | 86.42 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 180.08 | 83.81 | 96.26 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,599.02 | 62.74 | 2,536.28 | |
20702 | 文物 | 1,107.02 | 632.62 | 474.40 | |
2070201 | 行政运行 | 104.43 | 104.43 | 0.00 | |
2070202 | 一般行政管理事务 | 35.40 | 0.50 | 34.90 | |
2070204 | 文物保护 | 146.16 | 10.80 | 135.36 | |
2070205 | 博物馆 | 794.32 | 516.90 | 277.42 | |
2070299 | 其他文物支出 | 26.71 | 0.00 | 26.71 | |
20703 | 体育 | 1,682.69 | 756.69 | 926.00 | |
2070302 | 一般行政管理事务 | 59.64 | 0.00 | 59.64 | |
2070305 | 体育竞赛 | 122.56 | 0.00 | 122.56 | |
2070306 | 体育训练 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | |
2070307 | 体育场馆 | 204.39 | 204.39 | 0.00 | |
2070308 | 群众体育 | 529.33 | 361.51 | 167.83 | |
2070309 | 体育交流与合作 | 52.12 | 0.00 | 52.12 | |
2070399 | 其他体育支出 | 619.64 | 190.79 | 428.85 | |
20706 | 新闻出版电影 | 30.00 | 28.00 | 2.00 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 30.00 | 28.00 | 2.00 | |
20708 | 广播电视 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 469.95 | 84.93 | 385.02 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 469.95 | 84.93 | 385.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.82 | 611.82 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 475.14 | 475.14 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 475.14 | 475.14 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 315.95 | 315.95 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 41.97 | 40.00 | 1.97 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 41.97 | 40.00 | 1.97 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 41.97 | 40.00 | 1.97 | |
221 | 住房保障支出 | 305.37 | 305.37 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 305.37 | 305.37 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 305.37 | 305.37 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
公开06表
部门：衡阳市文化旅游广电体育局 单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8797.22 | 302 | 商品和服务支出 | 1095.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 2730.44 | 30201 | 办公费 | 42.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 250.23 | 30202 | 印刷费 | 7.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 902.39 | 30203 | 咨询费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 12.04 |
30106 | 伙食补助费 | 61.36 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 1571.49 | 30205 | 水费 | 18.37 | 31002 | 办公设备购置 | 8.9 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 828.25 | 30206 | 电费 | 59.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.49 |
30109 | 职业年金缴费 | 95.75 | 30207 | 邮电费 | 19.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 729.78 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 127.62 | 30209 | 物业管理费 | 4.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.88 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.85 | 30211 | 差旅费 | 47.65 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 571.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 125.07 | 30213 | 维修（护）费 | 76.03 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 755.42 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 817.93 | 30215 | 会议费 | 2.87 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 8.89 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 16.22 | 30217 | 公务接待费 | 2.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 37.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.32 | |
30304 | 抚恤金 | 51.44 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 55.52 | 30225 | 专用燃料费 | 1.5 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.46 |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 74.41 | 30227 | 委托业务费 | 16.22 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 581.86 | 30229 | 福利费 | 81.4 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.91 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 38.48 | 30239 | 其他交通费用 | 93.63 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 7.4 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 133.95 | ||||||
人员经费合计 | 9615.16 | 公用经费合计 | 1107.21 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
108.3 | 58.1 | 58.1 | 50.2 | 30.64 | 26.28 | 26.28 | 4.36 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：衡阳市文化旅游广电体育局 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
229 | 其他支出 | 43.45 | 759.14 | 411.46 | 0.00 | 411.46 | 391.13 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 43.45 | 759.14 | 411.46 | 0.00 | 411.46 | 391.13 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 43.45 | 759.14 | 411.46 | 0.00 | 411.46 | 391.13 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计25693.04万元，与2018年相比，增加4120.81万元，增长19%。主要是2019年度机构改革，文物、旅游等职能合并至局机关，导致经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21323.26万元，其中：财政拨款收入18203.28万元，占85.4%；上级补助收入372.85万元，占1.7%；事业收入395.43万元，占1.9%；经营收入162.12万元，占0.8%；其他收入2189.57万元，占10.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20172.18万元，其中：基本支出11981.44万元，占59.4%；项目支出7998.79万元，占39.65%；经营支出191.95万元，占0.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计22210.85万元，与2018年相比，增加5284.39万元,增长31.2%，主要是因为2019年度机构改革，单位合并导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出16706.69万元，占本年支出合计的82.82%，与2018年相比，财政拨款支出增加4366.83万元，增长35.4%。主要是因为2019年度机构改革，单位合并导致经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出16706.69万，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66万元，占0.4%；教育（类）支出3069.97万元，占18.38%;科学技术（类）支出1万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出12135.43万元，占72.64%；社会保障与就业（类）支出611.82万元，占3.7%；卫生健康（类）支出475.14万元，占2.84%；商业服务业（类）等支出41.97万元，占0.25%；住房保障（类）支出305.37万元，占1.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9901.13万元，支出决算数为16706.69万元，完成年初预算的168.74%，其中：
1、一般公共服务（类）支出
一般公共服务支出（类）决算金额66万元，包含纪检监察事务(款）41万元（其中：一般行政管理事务（项）20.5万元、派驻派出机构（项）20.5万元）、其他一般公共服务支出(款）25万元（其中：其他一般公共服务支出（项）25万元）。
一般公共服务（类）支出年初预算为41万元，支出决算为66万元，完成年初预算的160.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
2、教育（类）支出。
教育（类）支出决算金额3069.97万元，包含普通教育(款）445.89万元(其中:初中教育（项）391.67万元、其他普通教育支出（项）54.22万元)、职业教育(款）1284.86万元（其中:中专教育1284.86（项）万元）、教育费附加安排的支出(款）24.25万元（其中:其他教育费附加安排的支出（项）24.25万元）、其他教育支出(款）1096.77万元（其中:其他教育支出（项）1096.77万元）。
教育（类）支出年初预算为2535.08万元，支出决算为3069.97万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
3、文化旅游体育与传媒（类）支出。
文化旅游体育与传媒（类）支出决算金额12135.43万元，包含：
① 文化和旅游(款）决算金额8841.76万元，其中：行政运行（项）1657.91万元、一般行政管理事务（项）24.17万元、图书馆（项）842.68万元、文化展示及纪念机构（项）191.89万元、艺术表演团体（项）2131.13万元、文化活动（项）419万元、群众文化（项）557.86万元、文化创作与保护（项）238.02万元、文化和旅游市场管理（项）180.08万元、其他文化和旅游支出（项）2599.02万元；
② 文物(款）决算金额1107.02万元，其中：行政运行（项）104.43万元、一般行政管理事务（项）35.4万元、文物保护（项）146.16万元、博物馆（项）794.32万元、其他文物支出（项）26.71万元；
③ 体育(款）决算金额1682.69万元，其中：一般行政管理事务（项）59.64万元、体育竞赛（项）122.56万元、体育训练（项）95万元、体育场馆（项）204.39万元、群众体育（项）529.33万元、体育交流与合作（项）52.12万元、其他体育支出（项）619.64万元；
④ 新闻出版电影(款）决算金额30万元，其中：其他新闻出版电影支出（项）30万元；
⑤ 广播电视(款）决算金额4万元，其中：其他广播电视支出（项）4万元；
⑥ 其他文化体育与传媒支出(款）决算金额469.95万元，其中：其他文化体育与传媒支出（项）469.95万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为5917.72万元，支出决算为12135.43万元，完成年初预算的205.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
4、社会保障和就业（类）支出）。
社会保障和就业（类）支出决算金额611.82万元，包含行政事业单位离退休(款）611.82万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）611.82万元）。
社会保障和就业（类）支出年初预算为599.7万元，支出决算为611.82万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
5、卫生健康（类）支出。
卫生健康（类）支出决算金额475.14万元，包含行政事业单位医疗(款）475.14万元（其中：行政单位医疗（项）109.29万元、事业单位医疗（项）315.95万元、公务员医疗补助（项）49.9万元）。
卫生健康（类）支出年初预算为461.99万元，支出决算为475.14万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
6、商业服务业（类）等支出。
商业服务业（类）等支出决算金额41.97万元，包含：涉外发展服务支出(款）41.97万元（其中：其他涉外发展服务支出（项）41.97万元）。
商业服务业（类）等支出）年初预算为40万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
7、住房保障（类）支出。
住房保障（类）支出决算金额305.37万元，包含住房改革支出(款）305.37万元（其中：住房公积金（项）305.37万元）。
住房保障（类）支出年初预算为305.64万元，支出决算为305.37万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度退休人员增加。
8、科学技术（类）支出
科学技术（类）支出决算金额1万元,包含社会科学(款）1万元（其中：其他社会科学支出（项）1万元）。
科学技术（类）支出年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度机构改革，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出10722.37万元，其中：人员经费9615.16万元，占基本支出的89.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1107.21万元，占基本支出的10.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、资本性支出。（七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为108.30万元，支出决算为30.64万元，完成预算的28.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。
公务接待费支出预算为50.2万元，支出决算为4.36万元，完成预算的8.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待费用，厉行勤俭节约，与上年相比减少1.67万元，减少27.7%,减少的主要原因是控制公务接待费用，厉行勤俭节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为58.1万元，支出决算为26.28万元，完成预算的45.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车费用，厉行勤俭节约，与上年相比增加5.99万元，增长29.5%,增长的主要原因是2019年度机构改革，人员及行政职能增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.36万元，占14.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.28万元，占85.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为4.36万元，全年共接待来访团组69个、来宾715人次，主要是文化、旅游、体育、广电和文物相关业务有关的公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26.28万元，主要是单位相关公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入759.14万元；年初结转和结余43.45万元；支出411.46万元，其中基本支出0元，项目支出411.46万元和结余391.13万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出369.76万元，与上年相比增加84.06万元，增长68.08%。主要原因是：2019年度机构改革，人员及相关行政职能增加，机关运行经费增长。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费7.1万元，用于召开文化、旅游、体育、广电及文物相关会议，人数355人，内容为全市现代文化服务体系行动会议、全市文艺创作工作座谈会、省级广播电视节目无线数字化覆盖工程前期初步调研会、“欢乐潇湘·幸福衡阳”工作调度会、全市文化旅游广电体育局长座谈会、2019会市艺术创作工作会、“不忘初心、牢记使命”主题教育革命文物宣讲部署会议、2019衡阳市旅游发展研讨会、互联网+监督目录清单梳理会；开支培训费19.1万元，用于开展文化、旅游、体育、文物及产业统计相关业务培训，人数300人，内容为第五批国家级非遗项目申报工作培训会、“锦绣潇湘、文旅湖南服务云”培训、2020年国家艺术基金项目申报工作培训、衡阳市体育产业专项调查统计培训、旅游投诉处理工作培训、全国文化和旅游市场安全生产工作培训、2019年度全市戏剧创作培训班；举办文化、旅游、体育等节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支343.96万元，主要是“美美衡州”2019新春演出季经费37.38万元、“欢乐潇湘·幸福衡阳”全市决赛经费10万元、我的我的祖国诵读比赛活动经费10万元、2019爱国诗词寻访与研学阅读活动经费10万元、2019广场旬旬演社区周周乐活动经费30万元、《中国戏曲剧种全集》（衡阳部分）编撰经费15.6万元、2019春节万人徒步经费4.1万元、2019“8.8全民健身日”健身展示活动经费20.88万元、第十四届体育舞蹈锦标赛经费5万元、元旦环球赛跑活动经费8万元、全国第二届青年运动会拳击运动比赛1.2站经费8万元、2019省锦标赛参赛经费93万元、湘南学联成立100周年系列活动经费64万元、第三届阳光娱乐节活动经费35万元、2020年CCTA国际标准舞全国城市联赛经费10万元、公路自行车赛活动经费13万元等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2007.6万元，其中：政府采购货物支出565.85万元、政府采购工程支出352.64万元、政府采购服务支出1089.11万元。授予中小企业合同金额703.38万元，占政府采购支出总额的35.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车14辆，其他用车主要是二级机构与职能相关的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2019年度部门整体支出绩效评价报告
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