衡阳市全民健身服务中心 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间：2021-02-25 11:33来源:衡阳市全民健身服务中心

衡阳市全民健身服务中心

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

1、衡阳市全民健身服务中心成立于2014年4月正式挂牌成立，原名衡阳市体育中心。主要业务范围：负责市本级公共体育场馆和设施的运营、管理、维护和向社会免费低收费开放服务工作；协助组织各类全民健身大型活动并提供场馆服务；负责为各级各类体育赛事和青少年业余运动训练提供场馆服务。负责组织开展群众性体育赛事和全民健身活动；协助承办全国、省、市级体育赛事。                         

二、机构设置

我单位现有科室5个，（办公室、场馆管理科、培训服务科、活动指导科、体育总会秘书处）在职人员18人，属市二级预算单位。属于全额拨款事业单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报收入为827.57万元；支出为827.57万元运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数827.57万元，其中，一般公共预算拨款311.57万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数827.57万元，其中，一般公共服务支出304.18万元，社会保障和就业支出16.19万元，医疗卫生与计划生育支出8.8万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为411.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：416万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为827.57万元，比上年增加31万元，主要原因工作人员增加

    （三）运行经费安排情况：本部门2021年年初预算运行经费共安排110万元，与上年度预算持平。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为86万元。包含：园林绿化保洁服务46万元；“三大球”联赛服务40万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有房屋5.6万平方米。其中：体育场占地180亩，建筑面积4.3万平方米，由财政投资正在办理移交手续；体育馆占地12亩，建筑面积1.3万平方米，由城建投投资建成，还未办理移交手续。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为827.57万元，其中，基本支出411.57万元，项目支出416万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算数1万元，比上年减少1万元,减少50%。其中：

1.公务接待费1万元，比上年减少1万元，减少50%，主要是公务接待人数和批次减少；

（八）其他事项

2021年国民体质监测中心为了更好的服务衡阳广大爱好体育运动的群众，帮助他们科学健身，挂牌成立了衡阳市群众体质科研项目，预计投入5万元。开展10场以上进社区、进乡镇户外宣传公益推广活动及科学健身知识讲座活动；开展“三大球”联赛、嘉年华活动、八人制足球联赛、全国啦啦操精英赛、羽毛球擂主赛乒乓球擂主赛、气排球联赛等一系列衡阳品牌赛制、纳入每年体育赛事计划，规范参赛和办赛行为，严格管理，保持可持续发展。成为衡阳市众人皆知的高质量赛事品牌。走向市场，取得市场支持和认可。

 四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

附件3：2021年绩效目标申报表（衡阳市全民健身服务中心）

附件2：衡阳市部门预算公开套表