衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间：2021-03-01 11:21来源:衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

公司主要职能职责为传统艺术保护、整理和加工，文艺作品创作、评论及研究，艺术普及与推广，综合文艺表演。 

二、机构设置

我单位现有科处室6个，在职人员64人（含聘用人员28人），退休人员42人，属市二级预算单位。 

三、部门收支概况

2021年部门预算收入为780.38万元；支出为780.38运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数780.38万元，其中，一般公共预算拨款546.24万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数780.38万元，其中，文化旅游与传媒支出688.89万元，社会保障和就业支出40.66万元，医疗卫生与计划生育支出20.33万元,住房公积金支出30.50万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为650.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：130万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为780.38万元，比上年增加32.07万元，主要原因是人均工资及社会保障增加。

国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房141.52平方米；车辆3辆，其中：1台为国家文化部、财政部配送的流动舞台车，1台为文化和旅游部、财政部配送27座中型客车，1台商务车。3台车均用于剧目的演出、排练.

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为780.38万元，其中，基本支出650.38万元，项目支出130万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市部门预算公开套表(花鼓)

2021年绩效目标申报表

衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司

2021年2月22日