当前位置:首页 >  政务公开 >  财政信息 > 

衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间:2021-03-01 11:21来源:衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司


  

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)"三公"等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

一、 部门职能职责

公司主要职能职责为传统艺术保护、整理和加工,文艺作品创作、评论及研究,艺术普及与推广,综合文艺表演。 

二、机构设置

我单位现有科处室6个,在职人员64(含聘用人员28人),退休人员42人,属市级预算单位。 

三、部门收支概况

2021年部门预算收入为780.38万元;支出为780.38运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数780.38万元,其中,一般公共预算拨款546.24万元。

    (二)支出预算:2021年年初预算数780.38万元,其中,文化旅游与传媒支出688.89万元,社会保障和就业支出40.66万元,医疗卫生与计划生育支出20.33万元,住房公积金支出30.50万元。

    具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为650.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:130万元

预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为780.38万元,比上年增加32.07万元,主要原因是人均工资及社会保障增加。

   

国有资产占有情况说明:截止20201231日,本部门共有办公及业务用房141.52平方米;车辆3辆,其中:1台为国家文化部、财政部配送的流动舞台车,1台为国家文化部、财政部配送27座中型客车,1台商务车3台车均用于剧目的演出、排练.

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为780.38万元,其中,基本支出650.38万元,项目支出130万元。

(七)"三公"等经费预算:2021年"三公"经费预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效申报表

表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表


衡阳市部门预算公开套表(花鼓)

2021年绩效目标申报表



衡阳衡州花鼓戏艺术有限责任公司

2021年2月22日