衡阳湘剧艺术有限责任公司 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间：2021-03-01 15:42来源:衡阳湘剧艺术有限责任公司

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

（八）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳湘剧艺术有限责任公司（前身为衡阳市湘剧团，成立于1955年），2012年转企改制成立衡阳湘剧艺术有限责任公司。是衡阳市文旅广体局下属单位，本单位主要职责是传统艺术保护、整理和加工，文艺作品创作、评论及研究，艺术普及与推广，综合文艺表演。

二、机构设置

公司现有职工人数66人，其中35岁以下有34人，35-55岁34人，正高级职称2人， 副高级职称5人，中级职称29人，初级职称27人，工勤1人。国家级代表性传承人2人、省级代表性传承人1人、市级代表性传承人10人。

 按照市文旅广体局岗位设置的指示精神，经公司领导班子研究决定，成立以下6个部门：

1、综合部  

2、演艺部                                

3、市场营销部

4、艺术创作部

5、非遗项目部

6、财务部

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数876.37万元，其中，一般公共预算拨款676.99万元。

       （二）支出预算：2021年年初预算数876.37万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为746.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：130万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为876.37万元，比上年减少148.45万元，主要原因是人员减少和预算口径不同。

   （三）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房200平方米；车辆2辆，其中：流动舞台车1台，通勤车1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为876.37万元，其中，基本支出746.37万元，项目支出130万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。

2021年"三公"经费预算数0.8万元，比上年没有变化。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市部门预算公开套表(湘剧）

2021年绩效目标申报表（湘剧）

衡阳湘剧艺术有限责任公司

2021年2月23日