衡阳市体育运动学校 2021年部门预算和"三公"经费预算说明

发布时间：2021-03-01 15:43来源:衡阳市体育运动学校

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）"三公"等经费预算说明

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市体育运动学校主要职责是体育教育、运动训练；培养和选拔青少年运动员，向省以上运动队和大专院校输送体育后备人才；承担市文旅广体局安排的组队代表衡阳市参加国、省各类体育比赛任务；承办文旅广体局交办的其他事项。 

二、机构设置

我单位现有处室5个，中心3个，在职人员68人，聘用人员11人，退休人员42人，属衡阳市文化旅游广电体育局下属独立核算机构，市二级预算单位。单位性质是全额拨款事业单位。 

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围是衡阳市体育运动学校。

（一）收入预算：2021年年初预算数2190.41万元，其中，一般公共预算拨款1220.81万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数2190.41万元，其中，文化体育与传媒支出562.84万元，社会保障和就业支出616.64万元，医疗卫生与计划生育支出41.33万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为1695.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：495万元。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2190.41万元，比上年增加386.30万元，主要原因是市体育馆并入本单位。

    （三）部门运行经费安排情况：本部门2021年年初预算运行经费共安排672.39万元，比上年度预算增加187.47万元，增加的主要原因是市体育馆并入人员经费增加。

（四)政府采购预算：2021年年初预算数为165万元。包含：校舍改造修缮工程130万元、其他交换设备及计算机35万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2021年12月31日，本部门共有办公及业务用房18499平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，2019年因公车改革已封存在文化旅游广电体育局。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2190.41万元，其中，基本支出1695.41万元，项目支出495万元。

（七）"三公"等经费预算：2021年"三公"经费预算无，2021年会议费预算数2.48万元，比上年增加0.48万元，增长24%，主要原因是根据工作实际需要调整；培训费预算数5万元，比上年增加1万元，增加25%，主要原因是市体育馆并入职能增加，外出培训项目增加。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效申报表

表十一：市级专项资金预算绩效目标汇总表

表十二：市级专项资金支出方向绩效目标表

衡阳市体育运动学校2021年绩效目标申报表

衡阳市体育运动学校部门预算公开套表