一、部门、单位基本情况
衡阳市煤炭干部中等专业学校是1985年经中共湖南省委、湖南省人民政府、省委组织部、省劳动人事厅批准成立的。坐落在衡阳市蒸湘区衡州大道20号。现有职工28人（在职21人、退休7人）。衡阳市编制委员会核定编25人。由市财政全额拨款（预算代码：135003 ）
衡阳市煤炭干部中等专业学校从成立至今已有33年，33年来学校从事了煤炭行业中等学历教育、煤矿安全生产管理培训（具有国家三级安全培训机构资质）、煤矿特种作业培训、国家煤矿特种作业网上考试平台、煤矿安全评价（国家资质）、煤矿瓦斯等级鉴定（国家资质）、还参与了国家义务教育阶段的初中教育（经衡阳市教委批准）。
衡阳市煤炭干部中等专业学校是国家批准成立的事业单位，32年来学校从事的各项业务也都是服务于煤炭行业和社会的公益事业，从事的各项业务由国家批准所收取的费用全额上缴市财政，学校 实为零余额账户，所有开支严格按财政预算执行。
学校现占地7.63 亩，教学办公及学校宿舍、食堂等建筑面积共2千多平方米。
2018年度衡阳市煤炭干部中等专业学校已与原衡阳市安全教育培训中心合并成立新的衡阳市安全生产教育培训中心，属差额拨款事业单位。
二、基本支出情况
市煤炭干校2018年度总收入3693400元。其中财政拨款3692800元，其他收入600元，总支出3132615.70元。上年结转100000元，结转下年663200元。支出主要为教职工工资的正常发放和维持单位正常的日常开支，贯彻节约原则，严控三公经费等。支出所占比例情况如下：工资性支出67.53%，社医保支出20.49%，公用经费1.95%，公积金8.12%，退休人员慰问费1.91%。
三、项目支出情况
2018年度煤炭干校没有项目资金，但2018年度 煤炭干校与原衡阳市安全培训中心正式合并，成立新的衡阳市安全生产教育培训中心，办公室搬迁至市先锋路33号，市财政安排了200000元办公楼维修费用，因年底政府采购手续未及时办理等原因，资金未使用结转到2019年度使用。
四、部门整体支出绩效情况
根据绩效评价指标考核我校评分情况：预算配置9分，预算执行14分，预算管理37分，职责履行8分，履职效益16分，合计得分84分。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
我校2018年度严格按照预算目标合理有效使用资金，确保教职工工资及时发放和单位的正常运转。但也存在诸多问题：1.两个不同性质的单位合并，改变了原来的身份，使大部分职工享受了几十年的工资福利待遇得不到保障，严重影响了教职员工的工作积极性。2.办公场地搬迁至原衡阳市煤炭局旧址办公，场地狭窄不适合培训教学使用，影响单位整体发展。3.现在培训不收费，财政拨款又属于差额拨款，工资福利及退休人员津补贴得不到保障。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评情况及时公开
七、其他需要说明的情况
无
附件：1. 部门整体支出绩效评价指标评分表
2. 部门整体支出绩效评价基础数据表
3. 2018年度市级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
“三公”经费变动率 | 5 | “三公”经费变动率≦0,计8分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% | 4 |
过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 0 |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 4 |
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
“三公”经费控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 | 6 |
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | 7 |
过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | | 5 |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 | | 8 |
履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
社会效益 | |
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 3 |
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 5 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳市煤炭干校
财政供养人员情况 | 编制数 | 2018年实际在职人数 | 控制率 |
24 | 21 | 0.88 |
经费控制情况 | 2017年决算数 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
三公经费 | 4474 | | 1650 |
1、公务用车购置和维护经费 | 4474 | | 1650 |
其中：公车购置 | | | |
公车运行维护 | 4474 | | 1650 |
2、出国经费 | | | |
3、公务接待 | | | |
项目支出： | | | |
1、业务工作专项(一个项目一行) | | | |
…… | | | |
2、运行维护专项(一个项目一行) | | | |
…… | | | |
3、市级专项资金（一个专项一行） | | | |
…… | | | |
公用经费 | 51523.91 | 60000 | 14225.21 |
其中：办公经费 | 29120 | 40000 | 5942.7 |
水费、电费、差旅费 | 22403.91 | 20000 | 8282.51 |
会议费、培训费 | | | |
…… | | | |
政府采购金额 | —— | | |
部门基本支出预算调整
| —— | | |
楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 | |
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2018年度市级专项资金绩效目标自评表
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专项资金名称 | | 负责人 及电话 | |
市级主管部门 | |
地方主管部门 | | 实施单位 | |
项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
年度资金总额 | | | |
其中：中央、省补助 | | | |
市级资金 | | | |
其他资金 | | | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标 | | | | | |
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质量指标 | | | | | |
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时效指标 | | | | | |
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成本指标 | | | | | |
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…… | | | | | |
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | | |
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绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | | | | | |
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可持续影响指标 | | | | | |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
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…… | | | | | |
说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |
注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。 |
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