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2021年市安培中心公共预算财政拨款收支公开编制说明
来源:市应急管理局 时间:2021-02-25

预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)

表七:一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)

表八:政府性基金表

表九:2021年公共财政拨款“三公经费预算表

 

一、 部门职能职责

衡阳市安全生产教育培训中心为市应急管理局所属正科级公益二类财政差额拨款事业单位。主要职责:负责对全市生产经营单位“三项岗位人员”(即企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员)安全教育培训、各级政府部门安全生产监管人员业务培训、社会公众安全文化宣传教育活动及市安委会交办的应急管理与安全生产大培训。

二、机构设置

单位现有科室7个,在职人员29人,退休人员12人,属市应急局下属二级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算情况如下:

(一)收入预算:2021年年初预算数469.23万元,其中:一般公共预算拨款469.23万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数469.23万元,其中:教育支出421.25万元,社会保障和就业支出31.08万元,医疗卫生与计划生育支出16.9万元。

具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为283.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出186万元。

(三)机关运行经费安排情况:本单位为差额拨款事业单位,未单独安排机关运行经费,一般由项目支出弥补办公经费缺口。

(四)政府采购预算:2021暂无政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房7640.87平方米;车辆1辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为469.23万元,其中,基本支出469.23万元,项目支出186万元。

(七)"三公"等经费预算:2021年"三公"经费预算数9万元,其中:公务接待费4万元、公务用车运行费5万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。

(八)2021年预算收支、"三公"、会议费、培训费等费用增减变化情况说明:与上年变化不大。

 

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入",按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3."三公"经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)

表七:一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)

表八:政府性基金表

表九:2021年公共财政拨款“三公经费预算表

表十:项目绩效目标申报表

表十一:专项资金绩效目标申报表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

附件:

衡阳市部门预算公开套表(安培中心)

2021年绩效目标申报表(安培中心)


 
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