2017年6月29日在市十五届人大常委会第三次会议上

衡阳市财政局局长 秦振衡

         主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2017年市本级财政预算调整方案（草案）情况，请予审议。

一、上级政策情况

为做好2017年全省收入征管工作，省委、省政府提出“保目标、降占比、调结构”的要求，即确保全省收入增长目标、降低非税收入占比、调整收入结构。省财政根据上述要求，明确全省调减非税收入82.2亿元、税收增幅由8%提高到11%，其中将我市非税收入任务在上年完成数基础上调减13.17亿元，核定我市2017年一般公共预算收入目标为282.3亿元，比上年增长1.55%。

二、全市一般公共预算收入预期变化情况

为落实上级政策精神，参照省财政对非税收入调减任务测算方式，结合各县市区的实际情况，我市将非税调减任务13.17亿元分解到各县市区，其中市本级调减3.21亿元，县市区调减9.96亿元。

按照略高于省核定目标的原则，全市一般公共预算收入预期目标从年初预算297.43亿元调整为283.53亿元，调减13.9亿元；预期增幅从年初预算7%左右调整为2%左右。调整后的目标比省财政核定目标高0.45个百分点，增加1.2亿元。其中国税部门收入预期增长11%以上，地税部门收入预期增长12.5%以上。

三、市本级财政预算调整方案（草案）

1．收入预算调整。市本级一般公共预算收入从年初预算100.35亿元调整为95.66亿元，调减4.69亿元，增幅从年初预算7%调整为2%。其中，地方一般预算收入从年初预算63.91亿元调整为58.98亿元，调减4.93亿元，增幅从年初预算7%调整为-1.24%，考虑营改增因素，同口径增长1.34%。

2. 支出预算调整。市本级一般公共预算支出从年初预算94.06亿元调整为89.13亿元，比年初预算调减4.93亿元，比上年增长-0.5%。其中，调减土地开发经营支出4.93亿元。

3. 预算调整后，市本级预算收支平衡。

市本级财政预算调整后，我们将认真组织执行，确保完成调整后全年收支预算目标。