湖南财工职院2018年度

部门决算公开

目 录

第一部分  湖南财工职院单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  湖南财工职院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南财工职院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

2018年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分  单位概况

一、部门职责

湖南财经工业职业技术学院创办于1958年，是一所由湖南省教育厅主管、衡阳市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。主要职责是培养高级、高技能财经和工业应用型技术人才，提供会计、机电工程、经济贸易、电子信息、汽车工程、现代物流等高等专科学历教育，以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等，为区域经济和社会发展服务。 学院控规占地面积1026亩，现有在校学生9501余人，教职工在职人员517人，离退休人员168人，属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设部门27个，其中职能处室包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、教务处、学生处、财务处、招生就业处、规划建设处、后勤处、保卫处等；教辅机构包括：会计系、机电工程系、经济贸易系、电子信息系、汽车工程系、现代物流系、公共课部、思想政治课部、中职部、科研部、评建督导办公室、图文信息中心、校企合作办公室、培训中心等；群团组织有工会委员会、共青团委员会等。

（二）决算单位构成。我院无二级预算单位，因此，湖南财经工业职业技术学院2018年部门决算仅含本级决算。

第二部分 湖南财工职院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　  　  公开01

部门：湖南财经工业职业技术学院              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　  　 　            公开02表

部门：湖南财经工业职业技术学院 　                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　  　 　          公开03表

部门：湖南财经工业职业技术学院 　 　 　　                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 公开04表

部门：湖南财经工业职业技术学院 　 　 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：湖南财经工业职业技术学　                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门：湖南财经工业职业技术学院    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 公开07表

部门： 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门： 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  湖南财工职院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年学院收、支总计17260.07万元，与2017年相比，收、支总计各减少741.80万元，减少4.1%，主要是因为部分项目资金没有申请到位，新生人数较上年减少，以及因2017年支出规划更合理，使得2018年年初结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17155.26万元，其中：财政拨款收入11224.27万元，占65.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5473.46万元，占31.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入457.52万元，占2.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计17063.51万元，其中：基本支出16063.51万元，占94.14%；项目支出1000万元，占5.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总计11,245.96万元（含上年结转21.7万元），与2017年11487.81相比，财政拨款收、支各减少241.85万元，减少率2.1%，主要是因为部分项目资金没有申请到位，财政拨款收入的年初结转结余资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出为11062.24万元，占本年支出合计的64.83%。与2017年相比，财政拨款支出减少403.88万元，减少率3.5%，主要是因为学院支出更加合理规范，加强了预算控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度财政拨款支出为11062.24万元，主要用于以下几个方面：教育（类）支出10945.34万元，占98.94%；社会保障和就业（类）支出116.9万元，占1.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为6612.24万元，支出决算为17063.51万元，完成年初预算数的258.05%，其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为6612.24万元，支出决算为16415.96万元，完成年初预算的248.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是有21.69万元的上年结转资金，追加指标，以及生均经费拨款足额到位。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为530.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有追加指标用于教育支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有追加指标用于学生就业创业的支持

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培训补助（项），年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是，有追加指标用于高技能人才培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出10062.24万元，主要用于人员经费的开支，其中人员经费9118.6万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、助学金、等。公用经费943.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0   万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）从预算配置来看：财政供养人员控制在预算编制之内，各项经费支出没有超过预算安排，能保障单位正常办公需要，分配办法科学，分配结果合理，预算资金基本满足在职人员的正常办公要求。

（二）从预算管理来看：第一，经费支出控制在年初预算之内且比上年大幅减少；第二，管理制度健全，建立健全了内部财务管理制度和会计核算等制度，相关制度合规合法并得到有效执行；第三，资金使用符合相关规定；第四，及时、准确地公开了预决算信息。

（三）2018年学院根据年度重点工作计划，积极开展卓越院校建设与“双一流”创建工作。学院工作以省一流专业群建设为重点，以提高人才培养质量为目标，建立了常态化的内部质量保证体系和可持续的诊改工作机制。学院不断深化教育教学改革和学院各项综合改革，不断强化治理能力建设和教师队伍建设。2018年度各项工作均达到了年初的预定绩效目标，大部分指标超额完成。学院需要在教师职业技能的培养上加大力度，对教师职业技能的竞赛提供更多的支持，争取在未来的相关职业技能竞赛中取得更好的成绩。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我院为教育事业单位，不属于行政单位或参公事业单位，所以没有机关运行经费的收入与支出。  

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费7.75万元，用于召开2018届校园招聘会、双代会等，人数700余人，内容为召集各就业合作企业为毕业生提供就业岗位并进行现场招聘、职工代表与工会代表讨论学院发展并审议相关报告与提案。开支培训费136.55万元，用于开展师资培训，进一步提升教职工的专业能力和职业素养；开支各项学生活动费6.54万元，用于举办学生足球比赛、学生篮球比赛、女生节活动、学生广播操比赛、传染病防治知识活动、学习雷锋活动、心理健康咨询学生活动、第十四届校园文化艺术节，社团活动、新生大合唱等，丰富学生的课余生活，提升学生综合素质。以上支出均在预算控制范围内列支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额1427.55万元，其中：政府采购货物支出748.21万元、政府采购工程支出231.87万元、政府采购服务支出447.47万元。因政府采购审批额度进行了调整，总额比2017年度下降了531.27万元。 授予中小企业合同金额1156.54万元，占政府采购支出总额的81.02%，其中：授予小微企业合同金额760.59万元，占政府采购支出总额的53.28%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本院共有车辆7辆，其中，一般公务用车2 辆、一般通勤用车1辆,教学实训用车4台。单位价值50 万元以上通用设备9台(套)，单价100万元以上专用设备8台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

湖南财经工业职业技术学院创办于1958年，是一所由湖南省教育厅主管，衡阳市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。湖南省示范性骨干高等职业院校、湖南省卓越高职院校。学院主要职责是培养高级、高技能财经和工业应用型技术人才，提供会计、机电工程、经济贸易、电子信息、汽车工程、现代物流等高等专科学历教育，以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等，为区域经济和社会发展服务。学院占地面积1026亩，截止2018年底在校学生10027余人、教职工在职员517人、离退休人员168人。属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、基本支出情况

2018年学院基本支出总额16063.51万元。其中工资福利支出7622.13万元，商品和服务支出4562.92万元，对个人和家庭的补助2666.29万元，债务利息及费用支出550.00万元，资本性支出662.16万元。

三、项目支出情况

项目支出为1000万元。该项目资金在年初预算批复中以生均经费为项目批复给我学院使用，没有限定资金用途。该部分资金主要用于绩效工资的发放。

四、部门整体支出绩效情况

2018年学院根据年度重点工作计划，积极开展卓越院校建设与“双一流”创建工作。学院工作以省一流专业群建设为重点，以提高人才培养质量为目标，建立了常态化的内部质量保证体系和可持续的诊改工作机制。学院不断深化教育教学改革和学院各项综合改革，不断强化治理能力建设和教师队伍建设。具体产出与效益指标完成情况如下：

五、存在的主要问题及下一步改进措施

2018年度各项工作均达到了年初的预定绩效目标，大部分指标超额完成。在效益指标中“指标3：师资队伍”指标完成情况与绩效目标略有差额。学院需要在教师职业技能的培养上加大力度，对教师职业技能的竞赛提供更多的支持，争取在未来的相关职业技能竞赛中取得更好的成绩。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果拟在学院官网上进行公开。绩效指标的完成情况将为后续年度工作的开展提供参考，使学院各项工作的开展更加高效，资金使用与资源配置更加合理更加科学。

七、其他需要说明的情况

无

部门整体支出绩效评价指标评分表

 湖南财经工业职业技术学院

                                                                            2019年9月30日