2018年中国农工民主党衡阳市委员会部门决算

 目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

        农工党衡阳市委的主要职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农工党衡阳市委机关设有办公室（社会服务科）、组织科（人事科）、宣传科（参政议政科）三个科室。行政编制5个，在职在岗人员5人。

（二）决算单位构成。农工党衡阳市委只有本级，没有其他预算单位，因此，2018年本部门决算汇总公开单位仅含农工党衡阳市委本级。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见：附件1：2018年度农工党衡阳市委决算表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计108.02万元，与上年比较减少22.2%。本年度支出总计110.75万元，与上年比较减少20.9%。减少的主要原因为退休调整到社保体系。

二、收入决算情况说明

本年度收入各项构成及占比情况：财政拨款收入106.72万元，占比98.8%；其他收入1.3万元，为其他单位拨款往来，占比1.2%。

三、支出决算情况说明

本年度支出各项构成及占比情况：基本支出78.60万元，占比71.0%；项目支出32.15万元，占比29.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计106.72万元，与上年比较减少19.0%。本年度财政拨款支出总计109.45万元，与上年比较减少17.7%。减少的主要原因为退休调整到社保体系。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出109.45万元，占本年支出98.8%。与上年决算数比较减少17.7%。减少的主要原因为退休调整到社保体系。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年财政拨款本年支出109.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.87万元，占83.94%，社会保障和就业支出6.36万元，占5.81%，医疗卫生与计划生育支出7.41万元，占6.77%，住房保障支出3.81万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为97.33万元，支出决算数为109.45万元，完成年初预算的112.45%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为61.75万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的207.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学习考察差旅费、助学活动等费用支出。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保障缴费（项）。

年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.6万元，其中：人员经费64.39万元，占81.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费14.21万元，占18.1%，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为3.54万元，完成预算的  70.8%，其中：

1、因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，其中公务用车运行费年初预算数为4万元，决算数为2.54万元，完成预算的63.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用支出，与上年相比减少0.06万元，减少2.3 %,减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

3、公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、没有因公出国（境）支出。

2、公务用车购置数为0，运行费为2.54万元，保有量为1台。

3、公务接待支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组6个、来宾35人次。主要是与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。（详见：第五部分 附件－中国农工民主党衡阳市委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告）。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出14.21万元，比年初预算数减少0.71万元，降低5%。主要原因是财政对预算进行了调整。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.42万元，培训费0.64万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度没有政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备；也没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出。

十一、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十二、对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

中国农工民主党衡阳市委员会

2018年度部门整体支出绩效评价报告

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。
  （一）部门整体收支预算绩效自评情况说明。
   2018年单位收入108.02万元，上年结转资金3.22万元,支出110.75万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出及发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费等没有超标，按照规定标准使用。2018年 在收支预算内，完成了整体目标，资金预算执行率100 %。
  （二）主要内容、涉及范围。
   2018年度基本支出78.60万元；项目支出32.15万元。基本支出系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出系我部因工作需要开展的大型会议、各类活动而发生的各项支出。

附件1农工党衡阳市委2018年度决算套表