目  录

第一部分  民进衡阳市委概况

一、部门职责

二、机构设置

 第二部分  民进衡阳市委2018年度部门决算表

第三部分  民进衡阳市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  民进衡阳市委概况

一、部门职责

基本职能为参政议政、民主监督，政治协商。

二、机构设置

我单位设有一室一科，即办公室、组宣科。我单位为正处级行政单位，共有4个行政编制，1个工勤编制。现有工作人员5人（其中：行政在编人员4人，工勤在编人员1人），退休人员4名。2018年退休一人，新进一人。

决算单位构成。 民进衡阳市委2018年部门决算汇总公开单位构成为民进衡阳市委本级。

第二部分  民进衡阳市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度年初结转和结余5.04万元，本年决算收入105.21万元，支出107.01万元，本年度节余结转和结余3.24万元，收支平衡。

与2017年相比决算收入减少5.33万元，减少4.8%，主要原因是：2018年存在上年结余5.04万元；决算支出减少14.25万元，减少11.75%，主要原因是：本年单位1人2月退休，新进人员9月入职，造成的开支减少。

二、收入决算情况说明

2018年度，我单位收入合计110.25万元，其中财政拨款收入105.21万元，年初结转和结余5.04万元。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出107.01万元，其中：基本支出72.64万元，占总支出的67.88%；项目支出34.38，占总支出的32.12%。

在基本支出中，一般公共服务支出54.71万元，占基本支出的75.32%；社会保障和就业支出6.48万元，占基本支出的8.92%；医疗卫生与计划生育支出7.56万元，占基本支出的10.41%；住房保障支出3.89万元，占基本支出的5.35%。

在项目支出中，一般公共服务支出34.38万元，占项目支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度民进衡阳市委财政拨款收支总决算212.22万元，与2016年度相比，财政拨款收、支总计减少19.58万元，减少8.45%。主要原因：本年单位1人2月退休，新进人员9月入职，造成的开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出107.01万元，占本年支出100%，相比于上年减少13.25万元，减少了11.02%。主要是本年单位1人2月退休，新进人员9月入职，造成的开支减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出107.01万元，其中：72.64万元，占总支出的67.88%；项目支出34.38，占总支出的32.12%。

在基本支出中，在基本支出中，一般公共服务支出54.71万元，占基本支出的75.32%；社会保障和就业支出6.48万元，占基本支出的8.92%；医疗卫生与计划生育支出7.56万元，占基本支出的10.41%；住房保障支出3.89万元，占基本支出的5.35%。

在项目支出中，一般公共服务支出34.38万元，占项目支出的100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年基本支出72.64万元，其中行政运营支出54.71万元，比年初预算金额减少了10.25万元，原因是本年单位1人2月退休，新进人员9月入职造成的开支减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元，与年初预算金额一致；行政单位医疗7.56万元，与年初预算金额一致；住房公积金3.89万元，与年初预算金额一致。

2018年项目支出34.38万元，其中一般行政事务管理28.28万元，比年初预算金额增加了16.28万元，主要原因是增人增资1.5万元，增加西部教师培训经费9.45万元，增加调研项目经费5万元；参政议政支出6.10万元，与年初预算金额一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算基本支出72.64万元，其中：人员经费支出59.65万元，占总支出82.12%，公用经费12.98万元，占总支出17.88%。人员经费中，工资福利性支出58.47万元，占人员经费的98.02%，对个人和家庭的补助1.18万元，占人员经费的1.08%；公用经费中，商品和服务支出12.98万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2018年民进衡阳市委财政拨款“三公”经费决算支出4.2万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元及运行维护支出3.01万元，公务接待费支出1.19万元。

我单位严格按照八项规定和财政经费控制支出，2018年“三公”经费决算数比2017年决算数增加了一些，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年民进衡阳市委因公出国（境）费0次，实际发生因公出国（境）费支出0万元，与2018年决算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年民进衡阳市委公务用车购置费0万元，公务用车1辆。公务用车运行维护费支出3.01万元，与2018年决算数一致。

3、公务接待费

2018年民进衡阳市委公务接待6次，接待人员近100人，接待费开支0.85万元。公务接待费比上年增加0.34万元，主要用于组织接待两次民进中央来衡调研、省内外民进组织考察交流。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金总支出0万元。

九、预算绩效情况说明

按照全市预算绩效管理工作的安排部署，我单位严格推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前，编制好预算绩效计划，明确绩效目标；预算执行结束后，对预算资金的产出和结果进行绩效评价，严控超预算现象发生；另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低运行成本。

    1、部门整体收支预算绩效自评情况说明。

2018年单位收入105.21万元，上年结转资金5.04万元,支出107.01万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出及发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费等没有超标，按照规定标准使用。2018年在收支预算内，完成了整体目标，资金预算执行率97%，超预算支出部分主要是上年度有跨年度未结的项目。

2、主要内容、涉及范围。

    2018年度基本支出72.64万元;项目支出34.38万元。基本支出系保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出系因工作需要开展的大型会议、各类活动而发生的各项支出。

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出38.9万元，比2017年度增加11.89万元。主要原因是机关工作项目支出增加。

2、一般性支出情况。本单位无此项支出。

3.政府采购支出情况。

2018无政府采购。

4.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分  名称解释

 (一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

                                                                     民进衡阳市委   

                                                    二0一九年九月二十五日

中国民主促进会衡阳市委员会（决算公开）.XLS